临湘市血吸虫病防治专科医院2022年度部门决算
目录
第一部分临湘市血吸虫病防治专科医院概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分
临湘市血吸虫病防治专科医院概况
一、 部门职责
为人民身体健康提供血吸虫病医疗、预防保健与医疗服务。负责宣传血吸虫病防治知识、做好血吸虫病查治预防、抢治和鉴定工作，负责开展一些常见病、多发病的诊治工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。临湘市血吸虫病防治专科医院单位内设机构包括：办公室、财务室、医保办、门诊、内科、外科、妇科、药剂科、功能科共9个科室。
（二）决算单位构成。2022年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：临湘市血吸虫病防治专科医院本级预算，不包含下属二级预算单位预算。
第二部分
部门决算表
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计1885.59万元。与上年相比，增加476.69万元，增长33.83%，主要是因为我院作为临湘市新型冠状肺炎定点医院及定点医学隔离观察点增加的防疫防控支出的增加及人员经费的增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1885.59万元，其中：财政拨款收入1228.93万元，占65.17%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入656.66万元，占34.83%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1885.59万元，其中：基本支出1885.59万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计1228.93万元，与上年相比，增加447.06万元,增长57.18%，主要是因为我院作为临湘市新型冠状肺炎定点医院及定点医学隔离观察点增加的防疫防控支出的增加及人员经费的增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出1151.39万元，占本年支出合计的61.06%，与上年相比，财政拨款支出增加369.52万元，增长47.26%，主要是因为新冠肺炎疫情防控经费及人员经费的增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出1151.39万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出46.33万元，占4.02%；卫生健康（类）支出1078.37万元，占93.66%；住房保障（类）支出26.69万元，占2.32%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为352.57万元，支出决算数为1151.39万元，完成年初预算的326.57%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：
年初预算为35.58万元，支出决算为35.58万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，严格按照预算执行。
2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：
年初预算为0万元，支出决算为10.75万元，无完成预算数百分比（由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因为本院新增在职死亡1人。
3、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）
年初预算为290.3万元，支出决算为302.4万元，完成年初预算的104.17%，决算数大于年初预算数的主要原因为本院作为新冠肺炎定点医院、医学观察隔离点，其他专科医院相关业务成本性支出增加。
4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）
年初预算0万元，决算支出775.97万元，无完成预算数百分比（由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数主要原因为本院作为新冠肺炎定点医院、医学观察隔离点，增加了新冠肺炎定点医院改建、医学观察隔离点支出。
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为26.69万元，支出决算为26.69万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，严格按照预算执行。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出1151.39万元，其中：
人员经费339.02万元，占基本支出的29.44%,主要包括基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金；
公用经费812.37万元，占基本支出的70.56%，主要包括办公费、水费、电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车维护费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为8.6万元，支出决算为2.59万元，完成预算的30.12%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平，原因是厉行节约。
公务接待费支出预算为3.6万元，支出决算为0.56 万元，完成预算的15.56%，决算数小于预算数的主要原因是作为新冠肺炎医学观察点，隔离点观察费用增加后本院公务接待费支出费用相应的减少，与上年相比减少2.25万元，减少80.07%,减少的主要原因是医院医疗业务处于关停状态，相应的支出费用减少。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平，原因是厉行节约。
公务用车运行维护费支出预算为5万元，支出决算为2.03 万元，完成预算的40.6 %，决算数小于预算数的主要原因是原有的预算车辆为2辆，但是2022年7月报废车辆1辆，与上年相比减少2.27万元，减少52.79%,减少的主要原因是原有的预算车辆为2辆，但是2022年7月报废车辆1辆。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.56万元，占21.62%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.03 万元，占78.38%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为 0.56万元，全年共接待来访团组19个、来宾142 人次 ，主要医疗业务活动发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 2.03万元，其中：公务用车购置费0万元，新增公务用车0辆；公务用车运行维护费 2.03 万元，主要是特种车辆运行及维修支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入77.54万元；年初结转和结余0万元；支出77.54万元，其中基本支出77.54万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元，具体情况如下：
1、抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）重大疫情防控救治体系建设（项）
年初预算0万元，决算支出77.54万元，无完成预算数百分比（由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因为根据《岳阳市新冠肺炎疫情防控指挥部关于对3月12日以来有上海旅居史来（返）岳人员开展全面“回头看”的指令》的通知，征用宾馆作为集中隔离区医学观察人员和医务人员使用的支出。
九、关于机关运行经费支出说明
临湘市血吸虫病防治专科医院为财政补助事业单位，未统计机关运行经费支出。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费4.16万元，用于开展疫情防疫工作，院感业务人员培训以及2021年培训费在2022年度进行的账务处理及2022年的继续教育培训费，培训人数85人，内容为防疫工作等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，无占政府采购支出总额百分比（由于政府采购支出总额0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比），其中：授予小微企业合同金额0万元，无占政府采购支出总额百分比（由于政府采购支出总额0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比），货物采购授予中小企业合同金额无占货物支出总额百分比（由于货物支出总额0万元，无法计算占货物支出总额的百分比），工程采购授予中小企业合同金额无占工程支出总额百分比（由于工程支出总额0万元，无法计算占货物支出总额的百分比），服务采购授予中小企业合同金额无占服务支出总额百分比（由于服务支出总额0万元，无法计算占货物支出总额的百分比）。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
根据预算绩效管理要求做到严格常态化防控工作，防疫物资实行实物储备与合同储备相结合，重要医用防护物资动态平衡，强化院感防控。负责宣传血吸虫病防治知识、做好血吸虫病查治预防、抢治和鉴定工作，负责开展一些常见病、多发病的诊治工作，负责全市新冠肺炎定点救治医疗及医学隔离观察服务工作，并从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量单位整体及核心业务实施效果，同时对2022年度支出情况开展了部门整体支出绩效自评，评价等级为优秀。
（二）、存在的问题及原因分析
1、强化科室建设，加强血吸虫病和康复理疗特色专科能力建设。
2、外优环境、内优服务，强化人员管理和培养，努力提升医院综合服务能力。
3、选派合适人才去上级医院业务培训，提升现有岗位技术能力，回院后更好地开展我院业务工作，做强做大现有业务的拓展，引导，推介转岗培训，发展适用专科技能，开设特色科室。
进一步加强厅内部机构各处室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；细化预算编制工作，认真做好预算的编制，进一步提高预算编制的前瞩性、合理性、严谨性和可控性。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
