2021年度
临湘市第二人民医院部门决算
目 录
第一部分 临湘市第二人民医院概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
临湘市第二人民医院概况
一、部门职责
为人民身体健康提供血吸虫病医疗、预防保健与医疗服务。负责宣传血吸虫病防治知识、做好血吸虫病查治预防、抢治和鉴定工作，负责开展一些常见病、多发病的诊治工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。临湘市第二人民医院单位内设机构包括：办公室、财务室、医保办、门诊、内科、外科、妇科、药剂科、功能科共9个科室。
（二）决算单位构成。临湘市第二完全小学2021年部门决算公开单位构成包括：临湘市第二人民医院为二级预算单位，包括临湘市第二完全小学本级决算部门，没有下级单位。
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（表格见附件1）
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计1408.9万元。与上年1410.24万元相比，减少1.34万元，减少0.001%，主要是因为2021年作为临湘市新型冠状肺炎定点医院及定点医学隔离观察点增加的防疫防控支出减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1408.9万元，其中：财政拨款收入781.87万元，占55.5%；事业收入627.03万元，占44.5%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1408.9万元，其中：基本支出1408.9万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款收、支总计781.87万元，与上年相比，减少60.08万元，减少7.68%，主要是因为作为临湘市新型冠状肺炎定点医院及定点医学隔离观察点增加的防疫防控地方性和中央性支出的减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出781.87万元，占本年支出合计的55.5%，与上年相比，财政拨款支出减少60.08万元，减少7.68%，主要是因为作为临湘市新型冠状肺炎定点医院及定点医学隔离观察点增加的防疫防控地方性和中央性支出的减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出781.87万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出39.95万元，占5.1%；卫生健康（类）支出711.95万元，占91.07%；住房保障（类）支出29.97万元，占3.83%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为395.62万元，支出决算数为781.87万元，完成年初预算的197.63%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：
年初预算为39.95万元，支出决算为39.95万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
2、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）
支出年初预算为325.71万元，其他专科医院支出决算为79.54万元，完成年初预算的24.42%，主要原因为本院作为新冠肺炎定点医院、医学观察隔离点，其他专科医院相关业务成本性支出减少。
3、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）年初预算为 0万元，支出决算为319.84万元，主要原因为本院作为新冠肺炎定点医院、医学观察隔离点，增加了新冠肺炎定点医院改建、医学观察隔离点支出。
4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算0万元，突发公共卫生事件应急处理决算支出269万元，主要原因为本院作为新冠肺炎定点医院、医学观察隔离点，增加了新冠肺炎定点医院改建、医学观察隔离点支出。
5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生支出年初预算0万元，基本公共卫生决算支出43.57万元，主要原因为本院作为新冠肺炎定点医院、医学观察隔离点，增加了新冠肺炎定点医院改建、医学观察隔离点支出。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为29.96万元，支出决算为29.97万元，完成年初预算的100.03%，主要原因为人员支出提高，核算基数增长。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出781.87万元，其中：人员经费328万元，占基本支出的41.95%，主要包括基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭补助（抚恤金）；公用经费453.87万元，占基本支出的58.05%，主要包括办公费、水电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、专业材料费、劳务费、公务用车维护费、其他商品和服务支出。人员经费比上年减少86.11万元，原因是新冠肺炎疫情临时性工作补助支出的减少；公用经费比上年增加26.03万元，原因是医疗业务成本支出的增加。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为17.1万元，支出决算为7.11万元，完成预算的41.58%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无增减变化。
公务接待费支出预算为6.6万元，支出决算为2.81万元，完成预算的42.58%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，与上年相比减少0.79万元，减少28 %,减少的主要原因是是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比无增减变化。
公务用车运行维护费支出预算为10.5万元，支出决算为4.3万元，完成预算的41%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，与上年相比减少1.77万元，减少41%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.81万元，占0.35%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算4.3万元，占0.55%。其中：
1．因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务接待费支出决算为2.81万元，全年共接待来访团组83个、来宾575人次，主要是医疗业务活动发生的接待支出。
3．公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.3万元，其中：
公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。
公务用车运行维护费4.3万元，主要是医疗业务活动、隔离标本运送发生的支出。
截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度本单位无政府性基金收支。
九、机关运行经费支出说明
临湘市第二人医院单位性质为财政补助事业单位，为非参公管理事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。
十、一般性支出情况
2021年本部门开支会议费0万元，没有召开工作会议，人数0人；开支培训费0.04万元，用于开展医疗业务培训，人数2人，内容为医疗业务培训学习；未举办各类节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。
十二、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2021年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度支出情况开展了部门整体支出绩效自评，自评得分94分，评价等级为：“优”。（部门整体支出绩效自评报告见附件2）
（二）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
本部门未开展以部门为主体、或委托第三方机构开展的重点项目绩效评价。
第四部分
名 词 解 释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件
附件1：部门决算表
附件2：部门整体支出绩效自评报告
