目 录
第一部分 2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）绩效目标情况说明
（六）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、专项资金预算汇总表
28、“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
31、政府采购预算表
32、整体支出绩效目标表（附表）
一、部门基本概况
1、单位职能职责
为人民身体健康提供血吸虫病医疗、预防保健与医疗服务。负责宣传血吸虫病防治知识、作好血吸虫病查治预防、抢救和鉴定工作；负责开展一些常见病、多发病的诊治工作。
2、单位机构设置
1、临床医疗科室：门诊、内科、外科、妇产科、功能科、药剂科、皮肤科、康复科。2、行政后勤职能科室：院办（含院长室等行政科室）、财务科、社区办、医保与城乡医保兑付科、医务科、保卫科。
二、部门预算单位构成
临湘市第二人民医院只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有临湘市第二人民医院本级。
三、部门收支总体情况
我单位2020年没有政府性基金预算拨款和国有资本经营预算收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入，所以公开的附件21、22、表均为空。
（一）收入预算，2020年年初预算数985.85万元，其中，一般公共预算拨款385.85万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入600万元。收入较去年增加54.29万元，主要是增加了人员支出中的一般公共预算拨款。
（二）支出预算，2020年年初预算数985.85万元，其中，一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，社会保障与就业支出56.08万元，医疗卫生与计划生育支出874.79万元，住房保障支出54.98万元。支出较去年增加54.29万元，主要是人员支出及一般性商品和服务支出的增加。
备注：2020年部门预算收入包括一般公共预算收入、纳入预算管理的非税收入，纳入专户管理的非税收入，上级补助收入等收入；支出包括一般公共服务支出，公共安全支出，社会保障和就业支出，住房保障等和其它专项经费等支出。
四、一般公共预算拨款支出预算
本年一般公共预算拨款支出预算385.85 万元，其中：社会保障和就业支出 38.85万元，占 10%；医疗卫生与计划生育支出 317.86万元，占82 %；住房保障支出 29.14万元，占8 %；具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年年初预算数为381.85万元，比上年增加65.29万元，增长20.625%，原因是人员支出及其他基本支出的增长，基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2020年年初预算数为4万元，比上年减少11万元，下降73.33%，原因是晚期血吸虫病患者救助支出的减少，项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：晚血病人救助支出4万元，主要用于晚期血吸虫病救助事宜，支出比上年减少11万元，原因是晚期血吸虫病患者救助支出的减少。
五、政府性基金预算支出
2020年度本单位无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2020年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款41.3万元，比2019年预算增加41.3万元，上升100%。原因是增加了一般公共预算基本支出中的商品和服务支出经费。
备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。
2、“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为17.1万元，其中，公务接待费6.6万元，公务用车购置及运行费10.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费10.5万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算与2019年持平。
3、一般性支出情况
2020年本部门会议费预算0.3万元，拟召开医疗业务互助研讨等会议，人数约60人次，主要包含上级医院医疗业务骨干及本院医护人员医疗学术研讨等内容；培训费预算1万元，拟开展本院医护人员到上级医疗机构进行医疗轮训等培训，人数10人次，主要内容为医疗业务培训。
4、政府采购安排情况说明
（1）2020年本单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。较2019年减少（增加）0万元，本单位本年度无政府采购。详见预算公开表格中的政府采购预算表（表31）。
5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2020年本级重点项目资金（30万元及以上）预算数为244.33万元，其中：医疗服务项目244.33万元，比2019年增长36.33万元，增长17.466%，原因为医疗成本的增长，以及加强医疗服务水平的建设。
2020年部门整体支出绩效目标985.85万元，其中：基本支出741.52万元，项目支出244.33万元，全部实行整体支出绩效目标管理，整体支出绩效情况为：1、加强单位职能建设，提高单位履职水平和能力；2、加强预决算公开力度，严控三公经费；3、合理高效利用资金，使资金广泛服务于全市社会经济发展。
详见附表中预算公开表格中的整体支出绩效目标表、项目支出绩效表、整体支出绩效目标附表（表29、30、32）
6、国有资产占用情况说明及新增资产配置情况
截止2019年12月31日，本单位资产总计496.18万元，其中流动资产379.13万元，非流动资产117.05万元。截至上一年12月底，本部门共有车辆2辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车（特种专业技术车辆）2辆。单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格
