目录
第一部分 概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表（见附表）
一、收入支出决算公开表
二、收入决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
七、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算公开表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
一、收入科目
二、支出科目
三、年末结转和结余
四、“三公”经费
第五部分 附件
第一部分
临湘市第二人民医院概况
一、主要职能：
为人民身体健康提供血吸虫病医疗、预防保健与医疗服务。负责宣传血吸虫病防治知识、作好血吸虫病查治预防、抢救和鉴定工作；负责开展一些常见病、多发病的诊治工作。
二、机构设置从预算单位构成看，属临湘市卫生健康局的二级机构，是我市五大家医疗单位之一，属非营利性公立医院、全额拨款事业单位。在职人员共94人，其中有财政全额编制人员39人，自筹编制人员44人，临聘人员11人；退休人员共25人，其中财政编制退休人员22人，自筹编制退休人员3人。
第二部分 临湘市第二人民医院2018年度部门决算表（见附表）
第三部分 临湘市第二人民医院2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
2018年度收、支总计1,292.93万元，与2017年相比，收、支总计减少48.27万元，减少3.72%。主要原因是上年支出中包括2014年-2016年的养老金、职业年金。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1189.03万元，其中：财政拨款收入 317.25 万元，占26.68%。上级补助收入0万元，占0%；事业收入871.78万元，占73.32%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1189.03万元，其中：基本支出1189.03万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计317.25万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少16.55万元，减少5.21%。主要原因是补缴的部分养老金、职业年金未纳入拨款项目。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算拨款支出总体情况
2018年度财政拨款支出314.25万元，占本年支出合计的26.43%。与2017年度相比，比上年减少19.55万元，减少6.2%。主要原因是:晚血病人救助费用财政投入降低以及财政编制人员退休后人员支出降低。
（二）一般公共预算拨款支出决算结构情况
一般公共预算拨款支出314.25万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出2.56万元，占0.81%。医疗卫生与计划生育支出293.22万元，占93.31%。住房保障支出18.47万元，占5.88%。
（三）一般公共预算拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算为312.39万元，支出决算为314.25万元，完成年初预算的100.6%。其中社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算0.7万元、决算数2.56万元 完成年初预算的365%。医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院年初预算268.74万元，决算数268.74万元、完成年初预算的100%，其他公立医院支出（项）年初预算19.8万元、决算数19.8万元，完成年初预算的100%，公共卫生（类）疾病预防控制机构（款）年初预算4.68万元、决算数4.68万元，完成年初预算,100%。住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数18.47万元，决算数18.47万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
临湘市第二人民医院2018年度一般公共预算财政拨款基本支出314.25万元，占一般公共预算财政拨款支出的100%。其中:
人员经费279.22万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的88.85%。主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费35.03万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的11.75%。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为17.1万元，支出决算数为15.23万元,完成预算的89.06%，其中
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；
公务接待费支出预算为6.6万元，支出决算为5.37万元,完成预算的81.36%,决算数小于预算数的主要原中央八项规定要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少1.2万元，减少22.3%,减少的主要原中央八项规定要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为10.5万元，支出决算为9.86万元，完成预算的93.9%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.37万元，占35.26%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算9.86万元，占64.74%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为5.37万元，全年共接待国内公务接待批次 186个、接待人次1994 人次。主要用于与上级医院单位交流工作情况、城区外的医疗业务单位及乡镇村组业务联系工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为9.86万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费9.86万元，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度政府性基金预算财政拨款收入3万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出3万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求为人民身体健康提供血吸虫病医疗、预防保健与医疗服务。负责宣传血吸虫病防治知识、作好血吸虫病查治预防、抢救和鉴定工作；负责开展一些常见病、多发病的诊治工作，涉及一般公共预算支出314.25万元，占一般公共预算支出的100%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
根据年初设定的绩效目标，2018年度部门决算量化考评基本合格。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
我单位2018年年度绩效目标均已完成，所有专项的日常财务管理均按单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了好的成效，效能得到了提高。
通过自查的情况来看，单位领导高度重视，能认真组织实施项目规划设计编制工作，实行专户管理；专项资金严格用于申报的专门项目，无截流、挤占、挪用、抽逃资金问题；会计核算真实、规范，无违反财经纪律的其他问题。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
临湘市第二人民医院单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关（事业）运行经费统计数据。主要原因是：属临湘市卫生健康局的二级机构，是我市五大家医疗单位之一，属非营利性公立医院、全额拨款事业单位。
（二）政府采购支出情情况
临湘市第二人民医院2018年度政府采购支出总额0万元，政府采购货物支出0万元；政府采购服务支出0万元;政府采购工程支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有情况
截至2018年12月31日，本单位共有辆2车辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?
政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
第五部分 附件
