临湘市血吸虫病预防控制中心部门2025年部门预算说明

　　目    录

　　第一部分  2025年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门收支总体情况

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　五、政府性基金预算

　　六、其他重要事项的情况说明

　　第二部分  2025年部门预算公开表格

　　一、2025年部门收支总体情况表

　　二、2025年部门收入总体情况表

　　三、2025年部门支出总体情况表

　　四、2025年财政拨款收支总体情况表

　　五、2025年一般公共预算支出情况表

　　六、2025年一般公共预算基本支出情况表

　　七、2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、2025年政府性基金预算支出情况表

　　九、2025年整体支出绩效目标表

　　十、2025年项目支出绩效目标表

　　第一部分  2025年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　临湘市血吸虫病预防控制中心隶属于临湘市卫健局，主要为人民身体健康提供血吸虫病保健服务，负责宣传血吸虫病防治知识，以人民身体健康为己任，努力构筑血防安全平台。

　　（二）机构设置

　　临湘市血吸虫病预防控制中心下设四个股室：办公室、财务股、业务股、党建办。

　　二、部门预算单位构成

　　血吸虫病预防控制中心只有本级，没有其他预算单位，因此2025度部门预算仅含血吸虫病预防控制中心本级部门预算。

　　三、部门收支总体情况

　　2025年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费。

　　（一）收入预算，2025年收入预算504.48万元，其中，一般公共预算拨款471.02万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，事业单位经营服务收入33.46万元。收入预算较上年减少28.79万元，主要是主要是在职人员减少。

　　（二）支出预算，2025年支出预算504.48万元，其中，一般公共服务支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出11.10万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出52.35万元，卫生健康支出407.66万元，住房保障支出33.37万元。支出预算较上年减少28.79万元，主要是在职人员减少。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2025年一般公共预算拨款支出471.02万元，具体安排情况如下：

　　1. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项） 2025年预算数为360.87 万元，比 2024年增加11.50万元，增长（降低）3.29%。主要是因为今年财政增加并调整了人员经费、公用经费。

　　2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单 位医疗（项）2025年预算数为20.80万元，比 2024 减少了 0.51 万元，降低2.40%。主要是在职人员减少。

　　3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 2025年预算数为47.79 万元，比 2024年增加5.17万元，增长12.13%。主要是财政预算已补足人员经费。

　　4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）2025 年预算数为2.72万元，比 2024年减少0.07 万元，降低2.51%。主要是在职人员减少。

　　5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2025年预算数为31.19 万元，比 2024 年增加12.54万元，增长67.24%。主要是财政预算已补足人员经费。

　　6.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款） 其他教育费附加安排的支出（项）2025年预算数为10.37 万元，比 2024年增加10.37 万元，增长100.00%。主要是2025年财政预算有此项支出。

　　（一）基本支出：2025年基本支出预算471.02万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费428.22万元，公用经费42.80万元。人员经费预算比 2024年增加51.68万元，增长（降低）13.72%，主要是财政预算已补足人员经费；公用经费预算比 2024年增加31.60万元，增长282.14%。主要是财政预算已补足人员经费。

　　（二）项目支出：2025年项目支出预算0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

　　五、政府性基金预算

　　2025年本部门无政府性基金预算，故2025年政府性基金预算表为空。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2025年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款42.80万元，比2024年增加31.60万元，上升282.14%，主要是财政预算补足了职工的公用经费，以及办公用品物价上涨，旧的设备需要更新与维护等。

　　（二）“三公”经费预算

　　2025年本部门“三公”经费预算0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算与上年基本持平。

　　（三）政府采购情况

　　2025年本部门政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

　　（四）预算绩效管理情况

　　2025年部门整体支出504.48万元，其中，基本支出504.48万元，项目支出0万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。

　　项目支出中，编报绩效目标的项目0个，涉及项目支出0万元，按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。

　　（五）一般性支出情况

　　2025年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议, 人数 0人,内容为0 ；培训费预算0 万元，拟开展0次培训，人数0人，内容为0 ; 无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。

　　（六）国有资产占用使用情况

　　截至2024年12月31日，本部门所属车辆0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

　　2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

　　七、名词解释

　　（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　第二部分  2025年本部门预算公开表格

　　1.2025年部门收支总体情况表

　　2. 2025年部门收入总体情况表

　　3. 2025年部门支出总体情况表

　　4. 2025年财政拨款收支总体情况表

　　5. 2025年一般公共预算支出情况表

　　6. 2025年一般公共预算基本支出情况表

　　7. 2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　8. 2025年政府性基金预算支出情况表

　　9. 2025年整体支出绩效目标表

　　10. 2025年项目支出绩效目标表

301004__临湘市血吸虫病预防控制中心部门预算公开表.xlsx