临湘市血吸虫病预防控制中心2022年部门预算说明
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占用使用及新增配置情况
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算公开表格
一、2022年部门收支总体情况表
二、2022年部门收入总体情况表
三、2022年部门支出总体情况表
四、2022年财政拨款收支总体情况表
五、2022年一般公共预算支出情况表
六、2022年一般公共预算基本支出情况表
七、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2022年政府性基金预算支出情况表
九、2022年整体支出绩效目标表
十、2022年项目支出绩效目标表
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
临湘市血吸虫病预防控制中心隶属于临湘市卫健局，主要为人民身体健康提供血吸虫病保健服务，负责宣传血吸虫病防治知识，以人民身体健康为己任，努力构筑血防安全平台。
（二）机构设置
临湘市血吸虫病预防控制中心下设四个股室：办公室、财务股、业务股、党建办。
二、部门预算单位构成
临湘市血吸虫病预防控制中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有临湘市血吸虫病预防控制中心单位本级。
三、部门收支总体情况
本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入，事业单位经营收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费、项目支出等。
（一）收入预算：2022年收入预算532.91万元，其中，一般公共预算拨款438.65万元，事业单位经营收入94.26万元。收入预算较上年增加3.95万元，主要原因是1、新增了职业病防疫经费项目预算20万元。2、基本支出减少24.30万元，主要是我单位有2位领导变动，在职领导级职和编制不同，造成相应的工资福利支出减少。
（二）支出预算：2022年支出预算532.91万元，其中，社会保障和就业支出40.43万元，卫生健康支出464.01万元，住房保障支出28.47万元。支出预算较上年增加3.95万元，主要原因是1、新增了职业病防疫经费项目预算20万元。2、基本支出减少24.30万元，主要是我单位有2位领导变动，在职领导级职和编制不同，造成相应的工资福利支出减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款支出438.65万元，具体安排情况如下：
1.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项） 2022年预算数为322.75万元，比 2021 年减少16.31万元，降低4.81%。主要是我单位有2位领导变动，在职领导级职和编制不同，造成相应的工资福利支出减少 。
2.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务（项） 2022年预算数为47万元，比 2021 增加20万元，增长74.07%。主要是增加了职业病预防经费。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为40.43万元，比 2021 年减少5.12 万元，降低12.39%。主要是我单位有2位领导变动，在职领导级职和编制不同，造成相应的工资福利支出减少。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2022年预算数为28.47 万元，比 2021 年减少2.28万元，降低7.41%。主要是我单位有2位领导变动，在职领导级职和编制不同，造成相应的工资福利支出减少。
（一）基本支出：2022年基本支出预算391.65万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费387.75万元，公用经费3.90万元。人员经费预算比 2021年减少21.88万元，降低5.64%，主要是在职全额人员减少；公用经费预算比 2022年减少2.42万元，降低38.29%。主要加强经费管理，厉行节约，压缩开支。
（二）项目支出：2022年项目支出预算47.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：查灭螺支出27万元，主要用于查灭螺、查治病、网络实验室建设等方面；防疫津贴支出20万元，主要用于疫情防控等方面。与2021年比较，查灭螺支出无变化；防疫津贴支出20万元为2022年新增项目，主要是开展新冠疫情防控工作所需经费。
五、政府性基金预算
2022年本部门无政府性基金预算，故2022年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年本部门的机关运行经费当年一般公共预算拨款3.9万元，比2022年减少2.42万元，下降38.29%，主要是加强经费管理，厉行节约，压缩开支。
2022年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费当年总计预算安排53.10万元(与表3支出总表公用经费的数字一致)，其中一般公共预算拨款3.90万元(与表6基本支出-公用经费数据一致)，通过事业单位经营服务收入预算安排49.20万元。整体比上年减少4.12 万元，下降7.20%，主要是加强经费管理，厉行节约，压缩开支。
（二）“三公”经费预算
2022年本部门“三公”经费预算0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少12.2万元，主要是加强经费管理，厉行节约，压缩开支。
（三）政府采购情况
2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
（四）预算绩效管理情况
2022年部门整体支出532.91万元，其中，基本支出485.91万元，项目支出47万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目两个，涉及项目支出47万元，其中：查灭螺项目27万元；防疫津贴项目20万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2022年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议, 人数 0人；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人; 无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。
（六）国有资产占用使用及新增配置情况
截至2021年12月31日，本部门所属车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
2022年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2022年本部门预算公开表格
1.2022年部门收支总体情况表
2. 2022年部门收入总体情况表
3. 2022年部门支出总体情况表
4. 2022年财政拨款收支总体情况表
5. 2022年一般公共预算支出情况表
6. 2022年一般公共预算基本支出情况表
7. 2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2022年政府性基金预算支出情况表
9. 2022年整体支出绩效目标表
10. 2022年项目支出绩效目标表
