目录
第一部分 概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表（见附表）
一、收入支出决算公开表
二、收入决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
七、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算公开表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
一、收入科目
二、支出科目
三、年末结转和结余
四、“三公”经费
第五部分 附件
第一部分
临湘市血防办公室概况
一、主要职能
临湘市血吸虫病防治领导小组办公室隶属于临湘市卫计局，为人民身体健康提供血吸虫病防治管理保障。负责宣传贯彻湖南省血吸虫病防治管理条例等有关的法规、督促检查并对违反法规行为实施处罚。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
1、办公室
2、财务股
3、业务股
4、党建办
（二）决算单位构成。
临湘市血防办公室单位2019年部门决算只有机关本级决算。
第二部分 临湘市血防办公室2018年度部门决算表（见附表）
第三部分 临湘市血防办公室2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
2018年度收、支总计1,278.49万元，与2017年相比，收、支总计增加36.78万元，增长2.96%。主要原因是淘汰牛羊后续防复养反弹开支。工资提标，社会保障缴费增加。
二、收入决算情况说明
2018年收入956.47万元，其中：财政拨款收入956.47万元，占100%。上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1,233.65万元，其中：基本支出1,233.65万元，占本年总支出100%。项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计1278.49万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加36.78万元，增长2.96%。主要原因是淘汰牛羊后续防复养反弹开支。工资提标，社会保障缴费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算拨款支出总体情况
2018年度财政拨款支出1233.65万元，占本年支出合计的100%。与2017年度相比，比上年增加314万元，增加34.14%。主要原因是:淘汰牛羊后续防复养反弹开支。工资提标，社会保障缴费增加。
（二）一般公共预算拨款支出决算结构情况
2018年财政拨款支出1233.65万元，主要用于以下方面：医疗卫生与计划生育支出1233.65万元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算为956.47万元，支出决算为1233.65万元，完成年初预算的128.98 %。其中：
医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）：年初预算为422.11万元，支出决算为422.11万元，完成年初预算的100%。
医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生(款)重大公共卫生专项（项）：年初预算为404.36万元，支出决算为681.54万元，完成年初预算的168.55%。支出数与年年初预算数不一致的原因是2017年有结余。
医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）年初预算为130万元，支出决算为130万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
临湘市血防办公室2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,233.65万元，占一般公共预算财政拨款支出的100%。其中:
人员经费464.07万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的37.62%。主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费769.59万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的62.38%。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为15.32万元，支出决算为7.05万元,完成预算的46.02%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，
公务接待费支出预算为7.05万元，支出决算为7.05万元,完成预算的100%, 决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。与上年相比减少8.29万元，减少54.04%,减少主要原中央八项规定要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算7.05万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费决算数为7.05万元，占100%。公务接待90批次710人次。。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八 政府性基金预算收入支出决算情况
2019年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理
本单位本年度无项目支出情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
无部门决算中项目绩效自评结果
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
无以部门为主体开展的重点绩效评价结果
十、其他重要事项情况说明
（一）机关（事业）运行经费支出情况
2018年临湘市血防办公室机关（事业）运行经费财政拨款决算769.59万元。比2017年增加287.44万元。上升了59.62%。主要原因是：淘汰牛羊后续防复养反弹开支。工资提标，社会保障标准增加。
（二）一般性支出情况
2018年本部门开支会议费0.32万元，用于召开血防各项工作会议等，人数约40人，内容为决算工作情况及决算优秀单位表彰等；开支培训费0万元。
（三）政府采购支出情情况
本年度政府采购计划采购总额178.43万元，其中：政府采购工程支出178.43万元；政府采购服务支出0万元;政府采购工程支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占有情况
截至2018年12月31日，本单位共有辆0车辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?
政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人?
其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租?
其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
第五部分 附件
