一、基本概况

1、单位职能职责：临湘市血吸虫病防治领导小组办公室隶属于临湘市卫计局，主要为人民身体健康提供血吸虫病保健服务，负责宣传血吸虫病防治知识，以人民身体健康为己任，努力构筑血防安全平台。

2、单位机构设置：临湘市血吸虫病防治领导小组办公室下设四个股室：办公室、财务股、业务股、党建办。

二、部门预算单位构成

（1）预算编制里不含二级预算的：

血防办只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有血防办本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，2018年年初预算数479.68万元，其中，一般公共预算拨款423万元，其他收入56.68万元。收入较去年增加60.28万元，主要是工资福利增加。

（二）支出预算，2018年年初预算数479.68万元，其中，社会保障和就业支出62.12万元，医疗卫生与计划生育支出393.46万元，住房保障支出24.1万元。支出较去年增加60.28万元，主要是工资福利增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入423万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为396万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年年初预算数为27万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：灭螺网络建设支出27万元，主要用于查灭螺、查治病、网络实验室建设等方面。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款13.5万元，比2017年预算减少8万元，下降68%。

备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为15.32万元，其中，公务接待费15.32万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少3.56万元，主要是厉行节约、历年下降。

3、重点项目预算的绩效目标等预算绩效说明

本年度无重点项目

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：2018年预算公开表_(501005)临湘市血防办.xls