2024年度
临湘市卫生计生综合监督执法局部门决算
目 录
第一部分 XX部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
1、临湘市卫生计生综合监督执法局2024年决算公开表
2、临湘市卫生计生综合监督执法局2024年绩效评价自评报告
3、临湘市卫生计生综合监督执法局2024年绩效自评表
第一部分
临湘市卫生计生综合监督执法局
概况
一、部门职责
（一）临湘市卫生计生综合监督执法局职能职责是：1,负责实施卫生计生专项整治和日常监督检查;对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水安全产品进行监督检查；对医疗机构、采供血机构及其他从业人员的执业活动进行监督检查，查处违法行为；2,打击非法行医和非法采供血；整顿和规范医疗服务秩序；对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查，查处违法行为；3,对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌（毒）种管理情况等进行监督检查，查处违法行为；4对乡镇（街道）医院及村卫生室进行指导和督查，对监督协管员进行培训、业务指导；5,行政区域内卫生计生监督信息的收集、核实和上报；受理对违法行为的投诉、举报；开展卫生计生法律法规宣传教育和执法检查。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。卫生计生综合监督执法局现设有行政办公室、财务室、医疗执业卫生监督科、公共场所卫生监督科、传染病防治监督科、职业病防治卫生监督科。
（二）决算单位构成。临湘市卫生计生综合监督执行局2024年部门决算汇总公开单位构成包括：临湘市卫生计生综合监督执行局没有二级决算单位，本决算为2024年临湘市卫生计生综合监督执行局本级决算。
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计417.83万元。与上年相比，增加26.68万元，增长0.06%，主要是因为人员工资普调，社保基数增加。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计417.83万元，其中：财政拨款收入404.92万元，占96.91%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入12.91万元，占3.09%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计417.83万元，其中：基本支出395.83万元，占94.73%；项目支出22万元，占5.27%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计404.92万元，与上年相比，增加23.11万元,增长6.05%，主要是因为主要是因为人员工资普调，社保基数增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出404.92万元，占本年支出合计的96.91%，与上年相比，财政拨款支出增加23.11万元，增长6.05%，主要是因为人员工资普调，社保基数增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出404.92万元，主要用于以下方面：主要用于以下方面：一般公共服务支出5万元，占1.23%;卫生健康支出348.46万元,占86.06%;社会保障和就业（类）支出33.27万元，占8.22%;住房保障（类）支出18.18万元，占4.49%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为317.99万元，支出决算数为404.92万元，完成年初预算的127.34%，其中：
1、一般公共服务支出（类）其它一般公共服务支出（款）其它一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5万元，无完成年初预算百分比（由于年初预算数为0万元，无法计算完成年初预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是是类款项明细调整。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为31.80万元，支出决算为31.7万元，完成年初预算的94.44%，决算数与年初预算数基本持平。
3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为1.91万元，支出决算为1.58万元，完成年初预算的82.72%，决算数与年初预算数基本持平。
4、卫生健康支出(类）卫生健康管理事务(款) 行政运行(项)
年初预算为0万元，支出决算为50.11万元，无完成年初预算百分比（由于年初预算数为0万元，无法计算完成年初预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是是类款项明细调整。
5、卫生健康支出(类）公立医院(款)其他公立医院支出(项)
年初预算为0万元，支出决算为35万元，无完成年初预算百分比（由于年初预算数为0万元，无法计算完成年初预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是类款项明细调整。
6、卫生健康支出(类）公共卫生(款) 卫生监督机构(项)
年初预算为247.68万元，支出决算为234.83万元，完成年初预算94.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。
7、卫生健康支出(类）公共卫生(款) 基本公共卫生服务(项)
年初预算为0万元，支出决算为11.4万元，无完成年初预算百分比（由于年初预算数为0万元，无法计算完成年初预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是提供食品安全信息报告和职业卫生咨询、监督增多。
8、卫生健康支出(类）行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)
年初预算为14.64万元，支出决算为17.12万元，完成年初预算116.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是类款项明细调整。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为21.96万元，支出决算为18.18万元，完成年初预算的82.79%，决算数与年初预算略增，主要原因为是人员的减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出382.92万元，其中：
人员经费318.99万元，占基本支出的83.30%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助。
公用经费63.93万元，占基本支出的16.70%，主要包括办公费、印刷费、维修维护费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.2万元，支出决算为1.19万元，完成预算的99.17%；与上年相比减少）0.01万元，降低0.83%。算数大于决算数与预算数基本无增减变化，严格按照预算执行
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，
3.公务接待费支出预算为1.2万元，支出决算为1.19万元，完成预算的99.17%；与上年相比减少0.01万元，降低0.83%，决算数与预算数基本无增减变化，严格按照预算执行
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出63.93万元，比上年决算数增加12.61 万元，增长24.57%。主要原因是：主要是因为人员结构调整。
十、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费、培训费共0.53万元，用于依法行政工作、医疗废物废水管理工作、扫黑除恶专项斗争等会议，人数约40余人；内容为医疗机构医疗废物废水管理、扫黑除恶专项斗争督导整改和开展党员集中学习培训、卫生监督协管人员培训、派出干部在外学习培训、医疗机构负责人培训等，人数约33余人，内容为学习习近平新时代中国特色社会主义、卫生监督员业务知识等。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。十二、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目4 个，共涉及资金22万元。其中，一般公共预算项目4 个22 万元，占一般公共预算支出总额的5.43%；政府性基金预算项目0个0 万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0 个0 万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0 个0 万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。二是部门评价开展情况（如有，一级预算部门填写）。组织对所属单位2024年度“0等0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。三是事前绩效评估开展情况（如有，一级预算部门填写）。组织对2024年度0个新增重大政策和0个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金0万元。
（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数404.92万元，执行数404.92万元，完成预算的100%，绩效自评得分10分，评价等级为10”。绩效目标完成情况：一是通过强化监督管理，有效保障公共场所卫生安全、生活饮用水卫生安全、学校卫生安全及重大活动卫生安全，减少和杜绝重大传染病及突发公共卫生事件的发生；二是全面落实打击非法行医行为，三是开展国家卫生监督抽检工作，四是开展卫生行政许可工作。发现的主要问题及原因： 因部门整体支出的预算资金安排和使用上仍有不可预见性，还需加强预算管理，科学编制预算。随着人们生活水平的逐步提高，需要财政加大对各项资金的投入。
下一步改进措施：加强各部门协作、社会参与机制，整合社会资源，优化社会资源配置，建立监督机制，加大奖惩力度；加强各部门的队伍建设和业务指导，培养部门的绩效管理队伍，建立绩效评价的长期机制。二是部门评价结果（如有，一级预算部门填写）。0项目全年预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%，部门评价得分0分，评价等级为“0”。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。……。（请分别对各个项目部门评价结果，发现的问题及原因，下一步工作措施等进行简要说明）。三是事前绩效评估结果（如有，一级预算部门填写）。2024年度0个重大项目事前绩效评估，其中，0个项目评估通过，涉及资金0万元，0个项目评估不通过，涉及资金0万元。
（三）评价结果应用情况。请根据2024年度绩效自评结果、部门评价结果、财政评价结果对本部门2025年度预算安排，支出结构调整，资金管理，制度建设等方面结果运用进行简要说明。
第四部分 名词解释
一、……
二、……
三、……
………
（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释，可参考中央相关部门的名词解释）
第五部分 附 件
一、临湘市卫生计生综合监督执法局2024年决算公开表
二、临湘市卫生计生综合监督执法局2024年绩效评价自评报告
三、临湘市卫生计生综合监督执法局2024年绩效自评表
