临湘市卫生计生综合监督执法局2025年部门预算说明

　　目    录

　　第一部分  2025年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门收支总体情况

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　五、政府性基金预算

　　六、其他重要事项的情况说明

　　第二部分  2025年部门预算公开表格

　　一、2025年部门收支总体情况表

　　二、2025年部门收入总体情况表

　　三、2025年部门支出总体情况表

　　四、2025年财政拨款收支总体情况表

　　五、2025年一般公共预算支出情况表

　　六、2025年一般公共预算基本支出情况表

　　七、2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、2025年政府性基金预算支出情况表

　　九、2025年整体支出绩效目标表

　　十、2025年项目支出绩效目标表

　　第一部分  2025年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　卫生计生综合监督执法局职能职责是依法行使卫生计生监督执法职责的副科级事业单位.

　　（二）机构设置

　　卫生计生综合监督执法局现设有行政办公室、财务室、医疗执业卫生监督科、公共场所卫生监督科、传染病防治监督科、职业病防治卫生监督科。

　　二、部门预算单位构成

　　纳入2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

　　2025年部门预算编制范围的预算单位包括：卫生计生综合监督执法局部门只有本级，没有其他预算单位，因此本年度部门预算仅含本级部门预算

　　三、部门收支总体情况

　　2025年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费、项目支出等。

　　（一）收入预算，2025年收入预算326.44万元，其中，一般公共预算拨款326.44万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，收入预算较上年2024年增加8.45万元，主要是有公用经费及项目经费比去年减少5.4万元，及有部分非税收入。

　　（二）支出预算，2025年支出预算326.44万元，其中社会保障和就业支出31.39万元，卫生健康支出273.41住房保障支出20.67万元，教育支出0.97万元，支出预算较上年增加8.45万元，主要是有一个全额和一个公务员退休。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2025年一般公共预算拨款支出326.44万元，具体安排情况如下：

　　1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为27.56 万元，比 2024年减少1.72万元，减少5.87%。主要是有部分支出为非税收入。

　　2.　社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为1.79万元，比 2024 年减少0.12万元，减少6.28%。主要是全额编调出后缴费基数变化。

　　3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算数为2.04万元，比 2024 年减少0.48万元，减少19.04%。主要是全额编调出后缴费基数变化。

　　。

　　4. 卫生健康支出（类）行政事业单位公共卫生（款）卫生监督机构（项）支出，2025 年预算数为273.41 万元，比 2024年增加11.0万元，增加4.23%。主要是加强执法力度，完善执法程序。

　　5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2025年预算数为20.67万元，比 2024年增加1.29万元，增加6.24%主要是全额编调出后缴费基数变化。

　　6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）2025 年预算数为13.78万元，比 2024 年减少0.86万元，主要是全额编调出后缴费基数变化。

　　7. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2025 年预算数为0.97万元，主要是2023年预算没有单独列示此项。

　　（一）基本支出：2025年基本支出预算307.94万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费279.44万元，公用经费28.20万元。人员经费预算比 2024年增加13.85 万元，增加了5.20%，主要是人员工资进行了一个大调整；公用经费预算比 2024年减少1.9万元，降低6.31%。主要是减少了2个全额编

　　（二）项目支出：2025年项目支出预算18.5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：卫生监督执法及医疗废弃物收储处置费用10万元，征收成本8.5万元。征收成本5万元和卫生监督执法及医疗废弃物处置工作经费10万元，主要用于履行监督与人民健康密切相关的社会公共卫生秩序和医疗预防保健活动等方面。

　　与2024年比较，计划生育专项工作经费支出、食品安全监督抽样和检查费支出取消，主要原因财政预算压缩。

　　五、政府性基金预算

　　2025年本部门无政府性基金预算，故2024年政府性基金预算表为空。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　（三）2025年本单位机关运行经费28.20万元，比上年预算减少1.9万元，下降6.31%，主要是主要是减少了2个全额编

　　（二）“三公”经费预算

　　2025年本部门“三公”经费预算1.2万元，其中，公务接待费1.2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算与上年基本持平。

　　（三）政府采购情况

　　2025年本部门政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

　　（四）预算绩效管理情况

　　2025年部门整体支出326.44万元，其中，基本支出307.94万元，项目支出18.5万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。

　　项目支出中，编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出18.5万元，其中：卫生监督执法及医疗废弃物收储处置费用10万元；征收成本8.5万元；独生子女奖补资金5万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。

　　（五）一般性支出情况

　　2025年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议, 人数 0人,内容为0；培训费预算0 万元，拟开展0次培训，人数0人，内容为0; 拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0 万元。（或无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。）

　　（六）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况

　　截至2024年12月31日，本部门所属车辆0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

　　2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备××台。

　　七、名词解释

　　（一）机关运行经费：是指各级行政单位以及参照公务员法管理的事业单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　第二部分  2025年本部门预算公开表格

　　1.2025年部门收支总体情况表

　　2. 2025年部门收入总体情况表

　　3. 2025年部门支出总体情况表

　　4. 2025年财政拨款收支总体情况表

　　5. 2025年一般公共预算支出情况表

　　6. 2025年一般公共预算基本支出情况表质分类款级科

　　7. 2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　8. 2025年政府性基金预算支出情况表

　　9. 2025年整体支出绩效目标表

　　10. 2025年项目支出绩效目标表

301003__临湘市卫生计生综合监督执法局部门预算公开表.xlsx