目录
第一部分 XX部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
临湘市卫生计生综合监督执法局概况
一、 部门职责
（一）临湘市卫生计生综合监督执法局职能职责是：1,负责实施卫生计生专项整治和日常监督检查;对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水安全产品进行监督检查；对医疗机构、采供血机构及其他从业人员的执业活动进行监督检查，查处违法行为；2,打击非法行医和非法采供血；整顿和规范医疗服务秩序；对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查，查处违法行为；3,对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌（毒）种管理情况等进行监督检查，查处违法行为；4对乡镇（街道）医院及村卫生室进行指导和督查，对监督协管员进行培训、业务指导；5,行政区域内卫生计生监督信息的收集、核实和上报；受理对违法行为的投诉、举报；开展卫生计生法律法规宣传教育和执法检查。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。卫生计生综合监督执法局现设有行政办公室、财务室、医疗执业卫生监督科、公共场所卫生监督科、传染病防治监督科、职业病防治卫生监督科。
（二）决算单位构成。临湘市卫生计生综合监督执行局2023年部门决算汇总公开单位构成包括：临湘市卫生计生综合监督执行局没有二级决算单位，本决算为2023年临湘市卫生计生综合监督执行局本级决算。
第二部分
部门决算表
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计391.15万元。与上年相比，减少36.02万元，减少8.43%，主要是因为认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。二、收入决算情况说明
2023年度收入合计391.15万元，其中：财政拨款收入381.81万元，占97.61%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入9.35万元，占2.39%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计391.15万元，其中：基本支出369.15万元，占94.38%；项目支出22万元，占5.62%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计381.81万元，与上年相比，减少4.44万元,减少1.15%，主要是因为人员结构调整。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出381.81万元，占本年支出合计的94.38%，与上年相比，财政拨款支出减少4.44万元，减少1.15%，主要是因为人员结构调整。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出381.81万元，主要用于以下方面：卫生健康支出325.68万元,占85.30%;社会保障和就业（类）支出30.93万元，占8.10%;住房保障（类）支出22.80万元，占5.97%，其他支出（类）支出2.4万元，占0.63%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况2023年度财政拨款支出年初预算数为295.10万元，支出决算数为381.81万元，完成年初预算的129.38%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为30.61万元，支出决算为28.91万元，完成年初预算的94.44%，决算数与年初预算数略减，主要原因为人员的减少。
2、卫生健康支出(类）卫生健康管理事务(款) 其他卫生健康管理事务支出(项)
年初预算为0万元，支出决算为41.18万元，无完成年初预算百分比（由于年初预算数为0万元，无法计算完成年初预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是是类款项明细调整。
3、卫生健康支出(类）卫生健康管理事务(款) 行政运行支出(项)
年初预算为0万元，支出决算为58.28万元，无完成年初预算百分比（由于年初预算数为0万元，无法计算完成年初预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是类款项明细调整。
4、卫生健康支出(类）公共卫生(款) 卫生监督机构(项)
年初预算为234.86万元，支出决算为218.56万元，完成年初预算93.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。
5、卫生健康支出(类）公共卫生(款) 基本公共卫生服务(项)
年初预算为0万元，支出决算为15万元，无完成年初预算百分比（由于年初预算数为0万元，无法计算完成年初预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是提供食品安全信息报告和职业卫生咨询、监督增多。
6、卫生健康支出(类）公共卫生(款) 突发公共卫生事件应急处理(项)
年初预算为0万元，支出决算为2万元，无完成年初预算百分比（由于年初预算数为0万元，无法计算完成年初预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是监督、处理传染病及突发公共卫生事件增多。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为22.97万元，支出决算为22.80万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算略增，主要原因为是人员的减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出359.81万元，其中：
人员经费308.49万元，占基本支出的85.20%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助。公用经费51.32万元，占基本支出的14.80%，主要包括办公费、印刷费、维修维护费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为1.2万元，支出决算为1.2万元，完成预算的100%，
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无完成年初预算百分比（由于年初预算数为0万元，无法计算完成年初预算百分比），与上年相比无增减变化。
公务接待费支出预算为1.2万元，支出决算为1.2万元，完成预算的100%，决算数与预算数无增减变化，严格按照预算执行。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无完成年初预算百分比（由于年初预算数为0万元，无法计算完成年初预算百分比），与上年相比无增减变化。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无完成年初预算百分比（由于年初预算数为0万元，无法计算完成年初预算百分比），与上年相比无增减变化。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为1.2万元，全年共接待来访团组34个、来宾260人次，主要是主要是检查、交流学习、培训等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出51.32万元，比上年决算数57.9万元，减少6.58 万元，降低11.36%。主要原因是：厉行节约，收紧公务接待费开支。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费、培训费共0.57万元，用于依法行政工作、医疗废物废水管理工作、扫黑除恶专项斗争等会议，人数约40余人；内容为医疗机构医疗废物废水管理、扫黑除恶专项斗争督导整改和开展党员集中学习培训、卫生监督协管人员培训、派出干部在外学习培训、医疗机构负责人培训等，人数约33余人，内容为学习习近平新时代中国特色社会主义、卫生监督员业务知识等。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，无占政府采购支出总额百分比(由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比)，其中：授予小微企业合同金额0万元，无占授予中小企业合同金额百分比(由于授予中小企业合同金额为0万元，无法计算占授予中小企业合同金额的百分比)。货物采购授予中小企业合同金额无占货物支出总额百分比(由于货物支出总额为0万元，无法计算占货物支出总额的百分比)，工程采购授予中小企业合同金额无占工程支出总额百分比 (由于工程支出总额为0万元，无法计算占工程支出总额的百分比)，服务采购授予中小企业合同金额无占服务支出总额百分比(由于服务支出总额为0万元，无法计算占服务支出总额的百分比)。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
总结归纳本部门（单位）支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。
（三）存在的问题及原因分析
可以从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。
第四部分
名词解释
一、……
二、……
三、……
………
（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释，可参考中央相关部门的名词解释）
第五部分
附 件
一、2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。
