2021年度
临湘市卫生计生综合监督执法局单位部门决算
目 录
第一部分 临湘市卫生计生综合监督执法局单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
临湘市卫生计生综合监督执法局部门决算
一、部门职能
（一）临湘市卫生计生综合监督执法局职能职责是：1,负责实施卫生计生专项整治和日常监督检查;对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水安全产品进行监督检查；对医疗机构、采供血机构及其他从业人员的执业活动进行监督检查，查处违法行为；2,打击非法行医和非法采供血；整顿和规范医疗服务秩序；对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查，查处违法行为；3,对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌（毒）种管理情况等进行监督检查，查处违法行为；4对乡镇（街道）医院及村卫生室进行指导和督查，对监督协管员进行培训、业务指导；5,行政区域内卫生计生监督信息的收集、核实和上报；受理对违法行为的投诉、举报；开展卫生计生法律法规宣传教育和执法检查。
二、机构设置及决算单位构
（一）内设机构设置。2021年本单位内设办公室、财务室,公共场所卫生监督科,职业病防治监督科,综合卫生监督科,医疗执业卫生监督科及安全产监督科.
（二）决算单位构成。临湘市卫生计生综合监督执行局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：临湘市卫生计生综合监督执行局没有二级决算单位，本决算为2021年临湘市卫生计生综合监督执行局本级决算。
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（表格见附件1）
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计450.41万元。与上年419.35万元相比，增加31.06万元，增长7.41%，主要是因为人员结构调整。
二、收入决算情况说明
本年收入合计450.41万元，其中：财政拨款收入384.35万元，占85.33；事业收入66.06万元，占14.67。
三、支出决算情况说明
本年支出合计450.41万元，其中：基本支出450.41万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计384.35万元，与上年相比，减少35万元，减少8.35%，主要是因为人员结构调整。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出384.35万元，占本年支出合计的85.33%，与上年相比，财政拨款支出减少35万元，减少8.35%，主要是因为人员结构调整。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出384.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出25.23万元，占6.56%；卫生健康支出314.34万元,占81.78%;社会保障和就业（类）支出25.59万元，占6.66%；住房保障（类）支出19.19万元，占4.99%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为342.24万元，支出决算数为384.35元，完成年初预算的100%，其中：
1．一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为7万元，支出决算为25.23万元，完成年初预算的360.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是因疫情防控督查使得经费增加。
2、卫生健康支出(类）公共卫生(款) 卫生监督机构(项)
年初预算为290.46万元，支出决算为314.34万元，完成年初预算的108.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是因疫情防控督查使得经费增加。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为25.59万元，支出决算为25.59万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为19.19万元，支出决算为19.19万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出384.34万元，其中：人员经费332.06万元，占基本支出的86.40%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费52.28万元，占基本支出的13.60%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
人员经费比上年增加55.7万元，原因是人员工资调整；公用经费比上年减少3.96万元，原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算为1.99万元，完成预算的33.17%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无增减变化。
公务接待费支出预算为6万元，支出决算为1.99万元，完成预算的33.17%，与上年相比减少0.01万元，减少5%，减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万，与上年相比无增减变化。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.99万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1．因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务接待费支出决算为1.99万元，全年共接待来访团组56个、来宾400人次，主要是主要是与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3．公务用车购置费及运行维护费支出决算为0元，其中：
公务用车购置费0万元。
公务用车运行维护费0万。
截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，公务用车购置0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度本单位无政府性基金收支。
九、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出52.28万元，比上年减少42.09万元，降低44.60%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，全年实际支出比预算节约。
十、一般性支出情况
2021年本部门开支会议费0.74万元，用于依法行政工作、医疗废物废水管理工作、扫黑除恶专项斗争等会议，人数约80余人；内容为医疗机构医疗废物废水管理、扫黑除恶专项斗争督导整改等。开支培训费0.25万元，用于开展党员集中学习培训、卫生监督协管人员培训、派出干部在外学习培训、医疗机构负责人培训等人数约63余人，内容为学习习近平新时代中国特色社会主义、卫生监督员业务知识等。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十一、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。
十二、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2021年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度支出情况开展了部门整体支出绩效自评，自评得分93.5分，评价等级为：“优”。
（部门整体支出绩效自评报告见附件2）
（二）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
本部门未开展以部门为主体、或委托第三方机构开展重点项目绩效评价。
第四部分
名 词 解 释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件
附件1：部门决算表
附件2：部门整体支出绩效自评报告
