临湘市卫生计生综合执法局部门2019年部门预算公开编报说明
目 录
第一部分 2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）绩效目标情况说明
（六）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、专项资金预算汇总表
28、“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
31、政府采购预算表
32、整体支出绩效目标表（附表）
一、部门基本概况
1、单位职能职责
卫生计生综合监督执法局职能职责是依法行使卫生计生监督执法职责的副科级事业单位.
（一）负责组织实施卫生计生专项整治和常监督检查工作。
（二）对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水安全产品进行监督检查。
（三）对医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查，查处违法行为。
（四）打击非法行医和非法采供血。
（五）整顿和规范医疗服务秩序。
（六）对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查，查处违法行为。
（七）对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌（毒）种管理情况等进行监督检查，查处违法行为。
（八）对母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督。
（九）依法打击“两非”行为。
（十）做好计划生育社会抚养费征收及违法违纪案件的督查督办。
（十一）对乡镇（街道）卫生计生综合监督执法进行指导和督查，对监督协管员进行培训、业务指导。
（十三）负责行政区域内卫生计生监督信息的收集、核实和上报。
（十四）受理对违法行为的投诉、举报。
（十五）开展卫生计生法律法规宣传教育和执法检查。
2、单位机构设置
本单位全额事业编制28名，现有在职干部职工34名,退休人员3名。单位机构设置;现设有医疗执业监督科.公共场所卫生监督科.综合卫生监督科.社会抚养费征收科等。
3、
二、部门预算单位构成
卫生计生综合监督执法局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有卫生计生综合监督执法局本级。
三、部门收支总体情况
我单位2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。本单位没有抚恤费，所以对个人和家庭的补助为0，附件10、11、19、20表均为空。
（一）收入预算，2019年年初预算数351.02万元，其中，一般公共预算拨款311.73万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元,其他收入39.29万元，收入较去年增加74.74万元，主要是因机构改革人员增加。
（二）支出预算，2019年年初预算数351.02万元，其中，一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，社会保障和就业支出30.4万元,医疗卫生与计划生育支出308.46万元，住房保障支出12.16万元，支出较去年增加74.74万元，主要是因机构改革人员增加。
备注：2019年部门预算收入包括一般公共预算收入、纳入预算管理的非税收入，纳入专户管理的非税收入，上级补助收入等收入；支出包括一般公共服务支出，公共安全支出，社会保障和就业支出，住房保障等和其它专项经费等支出。
四、一般公共预算拨款支出预算
本年一般公共预算拨款支出预算311.73 万元，其中：社会保障和就业支出30.4 万元，占 10%；医疗卫生与计划生育支出 269.17万元，占86 %；住房保障支出 12.16万元，占 4%；具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数为268.73万元，比上年增加30.96万元，增长13.02%，主要原因是机关运行经费和人员经费的增加。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年年初预算数为43万元，比上年增加4.5万元，增长11.69%，主要是专项工作经费的增加。项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：计划生育专项工作经费支出10万元，主要用于对母婴技术服务机构.对计划生育技术服务机构的日常监管和行政执法等方面的支出；卫生监督执法经费支出8万元，主要用于对被管理人的日常监管和行政执法等方面支出；医疗废弃物收储处置费用支出25万元，主要用于医疗废弃物收储管理的指导.督导.培训以及行政处罚的行政支出。
五、政府性基金预算支出
2019年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年本级1家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款26.76万元，比2018年预算增加4.96万元，下上升22.75%。主要是机关运行经费提标。
备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为13.03万元，其中，公务接待费6.58万元，公务用车购置及运行费6.45万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6.45万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少6.57，主要是由于卫生监督中心公务车辆减少。
3、一般性支出情况
2019年本部门会议费预算2.17万元，拟召开卫生业务检查等会议，人数约430人次，主要包含业务检查研讨等内容；培训费预算 2.24万元，拟开展业务检查等培训，人数120人次，主要内容为开展业务检查培训等。
4、政府采购安排情况说明
2019年本单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。与1018年持平。详见预算公开表格中的政府采购预算表（表31）。
5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本单位无重点项目预算.
2019年部门整体支出绩效目标351.02万元，其中：基本支出308.02万元，项目支出43万元，全部实行整体支出绩效目标管理，整体支出绩效情况为：1、加强单位职能建设，提高单位履职水平和能力；2、加强预决算公开力度，严控三公经费；3、合理高效利用资金，使资金广泛服务于全市社会经济发展。
详见附表中预算公开表格中的整体支出绩效目标表、项目支出绩效表、整体支出绩效目标附表（表29、30、32）
6、国有资产占用情况说明及新增资产配置情况
截止2018年12月31日，本单位资产总计92.81万元，其中流动资产4.23万元，非流动资产88.58万元。截至上一年12月底，本部门共有车辆1辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车1辆，主要用途为执法执勤用车。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格
临湘市卫生计生综合执法局部门2019年部门预算公开表.xls