2021年临湘市卫生健康局部门预算公开编报说明

目  录

第一部分  2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

六、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

27、专项资金预算汇总表

28、2021年“三公”经费预算公开表

29、整体支出绩效目标表

30、项目支出绩效目标表

31、政府采购预算表

32、整体支出绩效目标表（附表）

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分  临湘市卫生健康局2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

临湘市卫生健康局的主要职责是贯彻执行国民健康政策及国家和省市关于卫生健康工作的方针政策和法律法规；负责协调推进全市深化医药卫生体制改革；制定并组织落实全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；组织拟订并协调落实应对人口老龄化化政策措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作；贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警；负责落实范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理；负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系；制定全市医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系；负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，提出完善计划生育政策建议；指导全市卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设，推进卫生健康科技创新发展；负责全市健康教育、健康促进和卫生健康信息化建设；负责市保健对象的医疗保健工作，负责重要来宾、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作，指导全市保健工作；指导市计划生育协会的业务工作；完成市委、市政府交办的其他任务等等。

（二）机构设置

临湘市卫生健康局内设办公室、人事股、规划发展与信息化股、财务审计股、行政审批和法规股、体制改革股、疾病预防控制股、医政医管股、基层卫生健康股、卫生应急办公室、宣传科技教育股、综合监督股、中医药管理股、老龄健康股、妇幼健康股、职业健康股、人口监测与家庭发展股、爱国卫生工作股等18个股室。人民医院、二人民医院、中医医院、妇幼保健院、精神病专科医院、血防办、疾控中心、卫生计生综合监督执法局、卫生进修学校、120医疗急救指挥中心等10个直属二级机构和21个基层卫生院、社区卫生服务中心。

二、部门预算单位构成

临湘市卫生健康局只有本级，没有其他预算单位，因此本年度部门预算仅含本级部门预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算1547.89万元，其中，一般公共预算拨款1505.89万元(含纳入一般公共预算管理的非税收入200万元)，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，事业单位经营收入42万元。因为本单位2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。

收入较上年增加21.47万元，主要是增加了计划生育奖励扶助、特别扶助经费及城镇独生子女父母奖励经费。

（二）支出预算：2021年本部门支出预算1547.89万元，其中,一般公共服务支出0万元，公共安全0万元，教育支出0万元，科学技术0万元，社会保障和就业支出63.60万元，医疗卫生与计划生育支出1438万元，住房保障支出46.29万元。

支出较上年增加21.47万元，主要是增加了计划生育奖励扶助、特别扶助经费及城镇独生子女父母奖励经费。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算1505.89万元，比2020年增加19.47万元，主要是增加了计划生育奖励扶助、特别扶助经费及城镇独生子女父母奖励经。其中：社会保障和就业支出57.96万元，占3.85%；医疗卫生与计划生育支出1404.46万元，占93.26%；住房保障支出43.47万元，占2.89%。

具体安排情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算数为57.96 万元，比 2020 年增加57.96 万元，增长100%。主要是人员调整。

2. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2021 年预算数为429.87万元，比 2020 年减少9.29万元，降低2.12%。主要是人员调整。

3. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）2021 年预算数为137.59万元，比 2020 年减少9.66万元，降低6.56%。主要是对该类款项进行了细分调整。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2021 年预算数为40万元，比 2020 年增加3万元，增加8.11%。主要是对该类款项进行了细分调整。

5. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）2021 年预算数为70万元，与2020年持平。

6. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2021 年预算数为527万元，比 2020 年增加37万元，增加7.55%。主要是对该类款项进行了细分调整。

7. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育服务（项）2021 年预算数为200万元，与2020年持平。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2021 年预算数为43.47 万元，比 2020 年减少0.68 万元，降低1.54%。主要是人员调整。

（一）基本支出：2021年本部门基本支出年初预算数为584.89万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：人员经费506.3万元，人员经费用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、住房公积金、医疗费、伙食补助费、其他工资福利支出、附加性支出及抚恤金等；公用经费78.59万元，公用经费用于办公费、日常印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、因公出国（境）费、差旅费、日常维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他一般商品和服务支出、税金及附加费用、业务委托费、专用材料费、手续费、咨询费。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出年初预算数为921万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：城镇独生子女父母奖励经费支出300万元，主要用于对城镇独生子女父母奖励的专项支出等方面；独生子女保健费支出8万元，主要用于计划生育独生子女支出等方面;基本公共卫生服务工作经费40万元，主要用于公卫服务工作经费等方面；并发症治疗及计划生育服务经费19万元，主要用于计划生育并发症对象救助支出等方面；爱卫办工作经费10万元，主要用于爱国家卫生支出等方面；计划生育协会经费70万元，主要用于计生协会及生育关怀支出等方面；红十字会经费9万元，主要用于红十字会工作经费等方面；健康扶贫工作经费9万元，主要用于健康扶贫工作经费等方面；乡镇计划生育专项经费200万元，主要用于乡镇计生人员经费支出等方面；医疗卫生体制改革工作经费9万元，主要用于医疗体制改革支出等方面；计划生育奖励扶助及特别扶助经费200万元，主要用于计划生育奖扶、特扶对象扶助经费支出等方面；统计宣教迎检综治及流动人口管理经费31万元，主要用于卫生健康专项支出等方面；医疗纠纷调处维稳经费16万元，主要用于医疗维稳支出等方面。支出较上年增加31万元，增长3.48%，详见下表。

五、政府性基金预算支出

2021年度本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年本部门机关本级的机关运行经费78.59万元，比2020年减少3.66万元，降低4.45%。主要原因是：落实过“紧日子”要求、加强经费管理、严肃财经纪律、厉行节约、压缩开支。

（二）“三公”经费预算：2021年本部门机关本级“三公”经费预算数为13.6万元，其中，公务接待费13.6万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少0.2万元，降低1.45%，主要是：落实过“紧日子”要求、加强经费管理、严肃财经纪律、厉行节约、压缩开支。

（三）一般性支出情况： 2021年本部门会议费预算4.44万元，拟召开临湘市卫生健康工作会、疫情防控工作会、公共卫生及基本药物等会议，人数约2000人，内容为传达安排全市卫生健康工作、疫情防控工作、公共卫生、基本药物等相关工作；培训费预算1.66万元，拟开展全市公共卫生、基本药物制度、计划生育利益导向等培训，人数约1000人，内容为对全市卫生健康各项业务进行专题培训。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额37万元，其中，货物类采购预算37万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。详见预算公开表格中的政府采购预算表（表31）

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有车辆0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：

重点项目预算的绩效目标：2021年本级重点项目资金（30万元及以上）预算数为841万元，其中：1、城镇独生子女父母奖励经费300万元，比2020年增加20万元，增长7.14%。主要原因是：“独生子女父母”退休人员增加，相应经费增长；2、基本公共卫生服务工作经费40万元，比2020年增加3万元，增长8.11%，主要原因是：基本公卫工作事项增加，相应经费增长；3、计划生育协会经费70万元，与2020年持平；4、乡镇计划生育专项经费200万元，与2020年持平；5、计划生育奖励扶助及特别扶助经费200万元，比2020年增长20万元，增长11.11%。主要原因是：加大了对计生家庭的奖励与特别扶助经费投入；6、统计宣教迎检综治及流动人口管理经费31万元，比2020年减少3万元，减少8.82%。主要原因是：按财政预算要求，压缩相关预算经费。

部门整体支出绩效目标:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1547.89万元，其中：基本支出626.05万元，项目支出921.84万元。

详见附表中预算公开表格中的整体支出绩效目标表、项目支出绩效表、整体支出绩效目标附表（表29、30、32）

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2021年部门预算表

2021年临湘市卫生健康局部门预算公开表.xlsx