目 录
第一部分临湘市卫生健康局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 临湘市卫生健康局概况
一、部门职责
临湘市卫生健康局的主要职责是贯彻执行上级卫生和计生工作的方针政策和法律法规；负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障；负责疾病预防控制、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实；负责职业卫生、放射卫生、传染病防治等的监测和监督；推进基本公共卫生和计划生育服务均等化；推进全市公立医院改革；贯彻落实国家基本药物制度和生育政策，加强出生人口性别比综合治理等等。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
1、办公室。
2、人事股。
3、规划发展与信息化股。
4、财务审计股。
5、行政审批和法规股。
6、体制改革股。
7、疾病预防控制股。
8、医政医管股。
9、基层卫生健康股。
10、卫生应急办公室。
11、宣传科技教育股。
12、综合监督股。
13、中医药管理股。
14、老龄健康股。
15、妇幼健康股。
16、职业健康股。
17、人口监测与家庭发展股。
18、爱国卫生工作股。
（二）决算单位构成。
临湘市卫生健康局单位2019年部门决算公开单位构成包括：临湘市卫生健康局机关和21家社区卫生服务中心及乡镇卫生院。
第二部分
临湘市卫生健康局2019年度部门决算表（见附表）
第三部分 临湘市卫生健康局2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计10,744.37万元，与2018年相比，收、支总计增加233.11万元，增长2.22%，主要是因为人员增加，工资标准上调，导致预算拨款增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计10,744.37万元，其中：财政拨款收入7408.9万元，占68.96%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入2716.47万元，占25.28%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入619万元，占5.76%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计10,127.06万元，其中：基本支出9,376.68万元，占92.59%；项目支出750.38万元，占7.41%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计7408.9万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加588.28万元，增长8.63%，主要原因是人员增加，工资标准上调，导致预算拨款增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出6791.58万元，占本年支出合计的67.06%。与2018年度相比，财政拨款支出减少29万元，减少0.43%，主要原因是压缩开支。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出6791.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5.64万元，占0.08%；社会保障和就业（类）支出483.64万元，占7.12%；卫生健康（类）支出6082.6万元，占89.56%；城乡社区（类）支出1万元，占0.01%；农林水（类）支出192万元，占2.83%；住房保障（类）支出26.71万元，占0.39%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算为6791.58万元，支出决算为6,791.58万元，完成年初预算的100%。其中：
1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为5.04万元，支出决算为5.04万元，完成年初预算的100%。支出决算数与年初预算数一致。
2、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0.6万元，支出决算为0.6万元，完成年初预算的100%。支出决算数与年初预算数一致。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为325.82万元，支出决算为325.82万元，完成年初预算的100%。支出决算数与年初预算数一致。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为103.62万元；支出决算为103.62万元，完成年初预算的100%。支出决算数与年初预算数一致。
5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为54.2万元，支出决算为54.2万元，完成年初预算的100%。支出决算数与年初预算数一致。
6、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算844.91万元，支出决算为844.91万元，完成年初预算的100%。支出决算数与年初预算数一致。
7、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。
年初预算412.9万元，支出决算412.9万元，完成年初预算的100%。支出决算数与年初预算数一致。
8、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。
年初预算为449.94万元，支出决算449.94万元，完成年初预算的100%。支出决算数与年初预算数一致。
9、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。
年初预算为675.1万元，支出决算675.1万元，完成年初预算的100%。支出决算数与年初预算数一致。
10、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。
年初预算为3120.97万元，支出决算3120.97万元，完成年初预算的100%。支出决算数与年初预算数一致。
11、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。
年初预算为12.8万元，支出决算12.8万元，完成年初预算的100%。支出决算数与年初预算数一致。
12、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。
年初预算为558.38万元，支出决算558.38万元，完成年初预算的100%。支出决算数与年初预算数一致。
13、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。
年初预算为1.6万元，支出决算1.6万元，完成年初预算的100%。支出决算数与年初预算数一致。
14、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。
年初预算为6万元，支出决算6万元，完成年初预算的100%。支出决算数与年初预算数一致。
15、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。
年初预算为1万元，支出决算1万元，完成年初预算的100%。支出决算数与年初预算数一致。
16、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。
年初预算为192万元，支出决算192万元，完成年初预算的100%。支出决算数与年初预算数一致。
17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为26.71万元，支出决算26.71万元，完成年初预算的100%。支出决算数与年初预算数一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出6,041.2万元，其中:人员经费4,006.64万元，占基本支出的66.32%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费2,034.57万元，占基本支出的33.68%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为22.4万元，支出决算为22.39万元,完成预算的99.96%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务接待费支出预算为22.4万元，支出决算为22.39万元,完成预算的99.96%,决算数小于预算数的主要原因是是认真贯彻落实中央八项规定定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少2.49万元，减少10.01%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费决算22.39万元，占100%；因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为22.39万元，全年共接待来访团组566个、5600人次，主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、以及预算绩效管理要求，我局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金750.38万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
从评价情况来看，卫健局2019年度部门整体支出绩效评价得分为97分，结果为优。项目全年预算数为750.38万元，执行数为750.38万元，完成预算的100%。我局的2个一般公共预算项目，财政资金效益较为明显，农村部分计生家庭奖励扶助、计划生育特别扶助工作，健康扶贫工作取得了一定的成效，解决了民生实事。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
2019年，在项目资金管理方面严格按照财政部门的管理要求开展工作,核算规范,管理严格。认真开展绩效评价工作，接受人大和财政机构的监督，对专项资金进行分段与定期督导管理，做到专项专用，2019年的项目绩效评价结果为优。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
临湘市卫生健康局2019年机关运行经费支出2034.57万元，与年初预算数持平。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费16.67万元，用于召开卫生健康工作会议，人数约8300人次，内容为卫生健康日常例会、温馨卫计“十大活动工作部署会、卫健系统巡察整改工作交办会、“不忘初心、牢记使命”主题教育动员部署会、扫黑除恶专项会议、系统大考工作会、学习市委全会暨经济工作会议精神专题会、年度讲评会议等；开支培训费13.87万元，用于开展党员集中学习培训、卫健系统业务工作培训等人数约6900人次，内容为学习习近平新时代中国特色社会主义，学习党的十九大精神、财务人员巡察整改学习、公共卫生知识培训、基本药物制度培训、计划生育利益导向培训等。
（三）政府采购支出情情况
临湘市卫生健康局2019年度政府采购支出总额493.63万元，其中：政府采购货物支出61.28万元、政府采购工程支出432.35万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占有情况
截至2019年12月31日，本单位（含21家乡镇卫生院及社区卫生服务中心）共有4辆车.其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车辆、其他用车4辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商?
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?
政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费。
第五部分 附件
