目  录

第一部分  2019年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）绩效目标情况说明

（六）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

七、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

27、专项资金预算汇总表

28、“三公”经费预算公开表

29、整体支出绩效目标表

30、项目支出绩效目标表

31、政府采购预算表

32、整体支出绩效目标表（附表）

一、部门基本概况

1、单位职能职责

临湘市卫生和计划生育局的主要职责是贯彻执行上级卫生和计生工作的方针政策和法律法规；负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障；负责疾病预防控制、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实；负责职业卫生、放射卫生、传染病防治等的监测和监督；推进基本公共卫生和计划生育服务均等化；推进全市公立医院改革；贯彻落实国家基本药物制度和生育政策，加强出生人口性别比综合治理等等。

2、单位机构设置

临湘市卫生和计划生育局内设办公室、人事股、规划与信息股、医政医管股、财务股、综合监督股、基层指导股、家庭发展股、爱卫办、妇幼健康股、公卫办、中医股等15个股室。人民医院、二人民医院、中医医院、妇幼保健院、精神病专科医院、血防办、疾控中心、卫生计生综合监督执法局、卫生进修学校等9个直属二级机构和23个基层卫生院、社区卫生服务中心。

二、部门预算单位构成

临湘市卫生和计划生育局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有临湘市卫生和计划生育局本级。

三、部门收支总体情况

我单位2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。

（一）收入预算，2019年年初预算数1477.98万元，其中，一般公共预算拨款1424.31万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，其他收入53.67万元。收入较去年减少599.04万元，一般公共预算拨款减少436.48万元、其他收入减少162.56万元，主要原因是机构改革、人员变动导致各项数据减少。

（二）支出预算，2019年年初预算数1477.98万元，其中，一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，社会保障和就业支出75.7万无，医疗卫生与计划生育支出1373.03，住房保障支出29.25万元。支出较去年减少599.04万元，主要是机构改革、人员变动导致各个项目支出缩减。

备注：2019年部门预算收入包括一般公共预算收入、纳入预算管理的非税收入，纳入专户管理的非税收入，上级补助收入等收入；支出包括一般公共服务支出，公共安全支出，社会保障和就业支出，住房保障等和其它专项经费等支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

本年一般公共预算拨款支出预算 1424.31万元，其中：社会保障和就业支出 66.77万元，占5 %；医疗卫生与计划生育支出1330.83 万元，占93 %；住房保障支出26.71 万元，占2%；具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为535.31万元，比上年增加了16.52万元，增加3.18%，原因是公用经费的提标。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为889万元，比上年减少了453万元，减少33.76%，原因是缩减了项目支出。项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：计划生育协会经费支出70万元，主要用于计生协会及生育关怀等方面；统计宣教迎检综治及流动人口管理经费支出49万元，主要用于卫计专项支出等方面；医疗纠纷调处维稳经费18万元，主要用于医疗维稳支出等方面；计划生育奖励扶助及特别扶助经费161万元，主要用于计划生育奖扶、特扶对象扶助经费支出等方面；爱卫办经费11万元，主要用于爱卫支出等方面；城镇独生子女父母奖励经费260万元，主要用于城镇独生子女父母奖励专项支出等方面；并发症治疗及计生服务经费21万元，主要用于计生并发症对象救助支出等方面；独生子女保健费9万元，主要用于计划生育独生子女支出等方面；医疗卫生体制改革工作经费33万元，主要用于医疗体制改革支出等方面；基本公共卫生服务工作经费37万元，主要用于公卫服务工作经费等方面；健康扶贫工作经费10万元，主要用于健康扶贫工作经费等方面；红十字会经费10万元，主要用于红十字会工作经费等方面；乡镇计划生育专项经费200万元，主要用于乡镇计生人员工作经费等方面。

五、政府性基金预算支出

2019年度本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年卫计局机关的机关运行经费当年一般公共预算拨款81.11万元，比2018年预算增加36.91万元，上升83.51%。原因是机关运行经费提标。

备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为 16 万元，其中，公务接待费 16 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费 0 万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少4万元，主要是机关厉行节约，压缩支出。

3、一般性支出情况

2019年本部门会议费预算4.1万元，拟召开临湘市卫生计生工作会、疫情防控工作会、公共卫生及基本药物等会议，人数约2000人次，主要包含传达全市卫生计生工作、疫情防控工作、公共卫生、基本药物等内容；培训费预算1.68万元，拟开展全市公共卫生、基本药物制度、计划生育利益导向等培训，人数1000人次，主要内容为对全市卫生健康各项业务进行专题培训。

4、政府采购安排情况说明

2019年本单位政府采购预算总额10万元，其中：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。与2018年持平。详见预算公开表格中的政府采购预算表（表31）。

5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2019年本级重点项目资金（30万元及以上）预算数为810万元，其中：1、计生家庭奖扶特扶项目161万元，与2018年持平。2、城镇独生子女父母奖励项目260万元，与2018年持平。3、统计宣教迎检综治及流动人口管理项目49万元，比2018年减少16万元，减少原因是财政压减预算支出。4、计划生育协会项目70万元，比2018年增加了5万元，增加原因是加大了对计生特殊家庭的投入。5、医疗卫生体制改革工作项目33万元，比2018年减少了17万元，减少原因是财政压减预算支出。6、基本公共卫生服务工作项目37万元，比2018年减少了13万元，减少原因是财政压减预算支出。7、乡镇计划生育项目200万元，比2018年减少400万元，减少原因是机构改革、人员变动导致经费核减。

2019年部门整体支出绩效目标1477.98万元，其中：基本支出588.98万元，项目支出889万元，全部实行整体支出绩效目标管理，整体支出绩效情况为：1、加强单位职能建设，提高单位履职水平和能力；2、加强预决算公开力度，严控三公经费；3、合理高效利用资金，使资金广泛服务于全市社会经济发展。

详见附表中预算公开表格中的整体支出绩效目标表、项目支出绩效表、整体支出绩效目标附表（表29、30、32）

6、国有资产占用情况说明及新增资产配置情况

截止2018年12月31日，本单位资产总计12078.98万元，其中流动资产3610.88万元，非流动资产8468.1万元。截至上一年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 部门预算公开表格临湘市卫生健康局2019年部门预算公开表.xls