2024年度
临湘市卫生健康局汇总部门决算
目 录
第一部分 临湘市卫生健康局汇总概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
临湘市卫生健康局汇总概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国民健康政策及国家和省市关于卫生健康工作的方针政策和法律法规，拟订全市卫生健康政策、规划、地方标准和技术规范并组织实施。统筹规划全市卫生健康服务资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
（二）负责协调推进全市深化医药卫生体制改革，研究提出全市深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
（三）制定并组织落实全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。发布突发公共卫生事件应急处置信息。
（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化化政策措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
（五）贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。
（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。
（七）制定全市医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，提出完善计划生育政策建议。
（九）指导全市卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设，推进卫生健康科技创新发展。
（十）负责全市健康教育、健康促进和卫生健康信息化建设。
（十一）负责市保健对象的医疗保健工作，负责重要来宾、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作，指导全市保健工作。
（十二）指导市计划生育协会的业务工作。
（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。
（十四）职能转变。市卫健局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康临湘战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。
（十五）有关职责分工。
1、与市发改局的有关职责分工。市卫健局负责开展人口监测预警工作，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、颁布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定全市人口发展规划和政策，落实省和全市人口发展规划中的有关任务。市发改局负责组织监督和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全市人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。
2、与市民政局的有关职责分工。市卫健局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，起草养老服务地方性法规草案、拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。
3、与市市场监管局的有关职责分工。市卫健局负责食品安全风险监测工作，会同市市场监管局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。市卫健局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向市市场监管局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，市市场监管局等部门应当立即采取措施。市市场监管局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向市卫健局提出建议。市市场监管局会同市卫健局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。
4、与市医保局的有关职责分工。市卫健局、市医保局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
临湘市卫健局内设机构包括：办公室、人事股、规划发展与信息化股、财务审计股、行政审批和法规股、体制改革股（加挂药物政策与基本药物制度股牌子）、疾病预防控制股（加挂血吸虫病防治股牌子、医政医管股、基层卫生健康股、卫生应急办公室、宣传科技教育股、综合监督股、中医药管理股、老龄健康股、妇幼健康股（加挂计划生育药具管理站牌子）、职业健康股、人口监测与家庭发展股、爱国卫生工作股。
局所属事业机构包括：疾病预防控制中心、卫生计生综合监督执法局、血吸虫病预防按制中心、基层医疗卫生机构财务核算中心、基药采购配送监管中心、卫生进修学校、120医疗急救指挥中心。
直属医院包括：人民医院、中医医院、妇幼保健计划生育服务中心（加挂临湘市妇幼保健院、妇女儿童医院牌子）、血吸虫病防治专科医院（第二人民医院）、精神病专科医院。
下属镇（街道）二级医疗机构包括（4个街道社区卫生服务中心和18个乡镇中心卫生院，均加挂妇幼保健计划生育服务站牌子）：长安街道社区卫生服务中心、云湖街道社区卫生服务中心、五里牌街道社区卫生服务中心、桃矿街道社区卫生服务中心、桃林镇中心卫生院、桃林镇横铺卫生院、长塘镇卫生院、白羊田镇卫生院、聂市镇中心卫生院、聂市镇接驾市卫生院、聂市镇乘风卫生院、江南镇卫生院、江南镇儒溪卫生院、黄盖镇卫生院、羊楼司镇中心卫生院、羊楼镇文白卫生院、坦渡镇卫生院、坦渡镇桐梓铺卫生院、詹桥镇中心卫生院、詹桥镇贺畈卫生院、忠防镇卫生院、龙源卫生院。
相关单位包括：计划生育协会、红十字会。
（二）决算单位构成。
临湘市卫健局2024年部门决算公开（汇总）单位构成包括：局机关、4个街道社区卫生服务中心、18个乡镇（中心）卫生院、人民医院、中医院、二医院、精神病医院、妇幼保健院、血防办、疾控中心、卫生计生综合执法局、卫生进修学校、计划生育协会、红十字会。
第二部分
部门决算表
（见附件）
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计71879.62万元。与上年相比，减少1244.56万元，降低17.02%，主要是因为主要是因为减少了医共体债券项目及人员结构调整等。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计71879.62万元，其中：财政拨款收入16702.15万元，占23.24%；事业收入53365.06万元，占74.24%；其他收入1812.41万元，占2.52%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计71688.29万元，其中：基本支出68018.15万元，占94.88%；项目支出3670.13万元，占5.12%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计16702.15万元，与上年相比，减少3220.31万元,降低16.16%，主要是因为今年整体财政收紧等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出16702.15万元，占本年支出合计的23.30%，与上年相比，财政拨款支出减少3220.31万元，降低16.16%，主要是因为整体财政资金收紧，厉行节约，严控经费等。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出16702.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出22.32万元，占0.13%；科学技术（类）支出147万元，占0.88%;社会保障和就业支出（类）支出396.46万元，占2.37%;卫生健康支出（类）15731.11万元，占94.19%；农林水支出（类）146.7万元，占0.88%；住房保障（类）支出238.97万元，占1.43%；灾害防治及应急管理支出（类）8.79万元，占0.05%；其他（类）支出10.79万元，占0.07%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为7225.89万元，支出决算数为16702.15万元，完成年初预算的231.14%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为10.39万元，无完成年初预算百分比（由于年初预算数为0万元，无法计算完成年初预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是决算对该类款项进行了细分调整。
2、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为6.00万元，支出决算为6.00万元，完成年初预算的100%，决算数与年初数一致，严格按照预算执行。
3、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为5.94万元，无完成年初预算百分比（由于年初预算数为0万元，无法计算完成年初预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是决算对该类款项进行了细分调整。
4、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出。
年初预算为0万元，支出决算为147.00万元，无完成年初预算百分比（由于年初预算数为0万元，无法计算完成年初预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是上级拨付资金，年初预算时无法估算，决算数为实际发生额。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为287.69万元，支出决算为246.00万元，完成年初预算的85.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员结构调整。
6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
年初预算为20.70万元，支出决算为20.77万元，完成年初预算的100.34%，决算数与年初预算数基本一致。
7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为49.36万元，支出决算为129.69万元，完成年初预算的262.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员结构调整及款项细分调整。
8、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为2794.41万元，支出决算为3327.07万元，完成年初预算的119.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员结构调整及款项细分调整。
9、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）
年初预算为599.22万元，支出决算为584.16万元，完成年初预算的97.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，缩减开支。
10、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）
年初预算为193.00万元，支出决算为187.83万元，完成年初预算的97.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，缩减开支。
11、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）
年初预算为20.00万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，严格按照预算执行。
12、卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）
年初预算为221.83万元，支出决算为220.00万元，完成年初预算的99.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，缩减开支。
13、卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）
年初预算为270.36万元，支出决算为315.33万元，完成年初预算的116.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是实际业务开展需要，决算数为实际发生额。
14、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）
年初预算为278.54万元，支出决算为611.06万元，完成年初预算的219.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是决算对该类款项进行了细分调整。
15、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）
年初预算为0万元，支出决算为800.00万元，无完成年初预算百分比（由于年初预算数为0万元，无法计算完成年初预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是决算对该类款项进行了调整。
16、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出
年初预算为0万元，支出决算为683.33万元，无完成年初预算百分比（由于年初预算数为0万元，无法计算完成年初预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是决算对该类款项进行了调整。
17、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）
年初预算为393.82万元，支出决算为495.65万元，完成年初预算的125.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是实际业务开展需要，决算数为实际发生额。
18、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）
年初预算为247.67万元，支出决算为234.83万元，完成年初预算的94.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是厉行节约，缩减开支。
19、卫生健康支出（类）公共卫生（款）精神卫生机构（项）
年初预算为0万元，支出决算为5.7万元，无完成年初预算百分比（由于年初预算数为0万元，无法计算完成年初预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是决算对该类款项进行了细分调整。
20、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）
年初预算为795.00万元，支出决算为3595.40万元，完成年初预算的452.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是决算中对该指标数据有所追加。
21、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）
年初预算为0万元，支出决算为762.71万元，无完成年初预算百分比（由于年初预算数为0万元，无法计算完成年初预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是决算对该类款项进行了细分调整。
22、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）
年初预算为0万元，支出决算300.00万元，无完成年初预算百分比（由于年初预算数为0万元，无法计算完成年初预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是决算对该类款项进行了细分调整。
23、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）
年初预算为80.00万元，支出决算为80.00万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，严格按照预算执行。
24、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）
年初预算为676.00万元，支出决算为1631.54万元，完成年初预算的241.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是决算对该类款项进行了细分调整，决算中对该指标数据有所追加。
25、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算418.72万元，无完成年初预算百分比（由于年初预算数为0万元，无法计算完成年初预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是决算对该类款项进行了细分调整。
26、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为58.76万元，支出决算为56.25万元，完成年初预算的95.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，缩减开支。
27、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为21.31万元，支出决算26.31万元，完成年初预算的123.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是实际业务开展需要，决算数为实际发生额。
28、卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）
年初预算为0万元，支出决算15.00万元，无完成年初预算百分比（由于年初预算数为0万元，无法计算完成年初预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是决算对该类款项进行了细分调整。
29、卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）
年初预算为0万元，支出决算9.00万元，无完成年初预算百分比（由于年初预算数为0万元，无法计算完成年初预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是决算对该类款项进行了细分调整。
30、卫生健康支出（类）中医药事务（款）其他中医药事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算40.00万元，无完成年初预算百分比（由于年初预算数为0万元，无法计算完成年初预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是决算对该类款项进行了细分调整。
31、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）
年初预算为24.83万元，支出决算1311.21万元，完成年初预算的5280.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是决算对该类款项进行了细分调整，决算中对该指标数据有所追加。
32、农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）
年初预算为0万元，支出决算146.70万元，无完成年初预算百分比（由于年初预算数为0万元，无法计算完成年初预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是决算对该类款项进行了细分调整。
33、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为184.88万元，支出决算为238.97万元，完成年初预算的129.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员结构调整。
34、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）
年初预算为0万元，支出决算8.79万元，无完成年初预算百分比（由于年初预算数为0万元，无法计算完成年初预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算时无法估算，决算数为实际发生额。
35、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）
年初预算为0万元，支出决算10.79元，无完成年初预算百分比（由于年初预算数为0万元，无法计算完成年初预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是决算对该类款项进行了细分调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出13032.01万元，其中：
人员经费7033.26万元，占基本支出的53.97%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭补助。
公用经费5998.75万元，占基本支出的46.03%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为17.39万元，支出决算为17.39万元，完成预算的100%；与上年相比减少2.17万元，降低11.09%。决算数小于上年数的主要原因是从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，严格按照预算执行。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为6万元，支出决算为6万元，完成预算的100%。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，严格按照预算执行。
公务用车运行维护费支出预算为6万元，支出决算为6万元，决算数与预算数一致，严格按照预算执行。
3.公务接待费支出预算为11.39万元，支出决算为11.39万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，严格按照预算执行。2024年度共接待来访团组365个、来宾2864余人次，主要是与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出5998.75万元，比上年决算数减少42.74 万元，降低0.71%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，全年实际支出比上年决算数节约。
十、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费0.5万元，用于召开市卫生健康工作会、公共卫生及基本药物等会议；开支培训费2.31万元，用于开展各项业务工作培训，人数2864人，内容为全市公共卫生、基本药物制度、计划生育利益导向等培训；未举办各类节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额12211.38万元，其中：政府采购货物支出11685.32 万元、政府采购工程支出263.05万元、政府采购服务支出263.01万元。授予中小企业合同金额1236.74万元，占政府采购支出总额的10.13%，其中：授予小微企业合同金额1236.74万元，占授予中小企业合同金额的100%。政府采购货物支出金额占政府采购支出金额的95.69%，政府采购工程支出金额占政府采购支出金额的2.15%，政府采购服务支出金额占政府采购支出金额的2.16%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆25辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车6辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车19辆，其他用车主要是是救护车；单位价值100万元以上专用设备38台（套）。
十三、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。
2024年，全市卫健工作各项指标任务完成良好，工作健康有序稳步推进，为促进全市经济社会发展创造了良好的卫生健康环境。基本支出及专项资金的有效合理的使用，体现了财政资金的使用投向更加关注民生的需求。
（二）绩效评价结果。
根据预算绩效管理要求，临湘市卫生健康系统对2024年度支出情况开展了部门整体支出绩效自评，自评得分98分，评价等级为优。
（三）评价结果应用情况。
本年度对全市专项资金开展绩效评估，促进了执行政策完善、工作水平的提高。通过绩效考评，改进财政经济决策水平与政府对资源的配置效率，确保财政预算和专项资金得到有效实施，促进确立适度的支出规模和支出结构的调整优化，坚持以人为本的科学发展观，加大解决民生问题的投入力度，不断提高了财政资金的使用效率。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
三、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
四、一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
五、科学技术支出（类）：是指用于科学技术方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
六、社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
七、住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
八、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
十二、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
十四、津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
十五、奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
十六、伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
十七、机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
十八、职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
十九、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
二十、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
二十一、其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
二十二、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
二十三、差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
二十四、维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
二十五、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
二十六、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
二十七、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
二十八、劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
二十九、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
三十、工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
三十一、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
三十二、税金及附加费用：反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用，包括营业税、消费税、城市维护建设税、资源税和教育附加等。
三十三、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
三十四、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
三十五、抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
三十六、生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。
三十七、奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
三十八、办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
三十九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附 件
一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。
二、2024年度部门(单位)决算公开表。
三、2024年度部门(单位)支出绩效自评报告（整体）。
