临湘市卫生健康系统2025年部门预算说明（汇总）
目 录
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
第二部分 2025年部门预算公开表格
一、2025年部门收支总体情况表
二、2025年部门收入总体情况表
三、2025年部门支出总体情况表
四、2025年财政拨款收支总体情况表
五、2025年一般公共预算支出情况表
六、2025年一般公共预算基本支出情况表
七、2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2025年政府性基金预算支出情况表
九、2025年整体支出绩效目标表
十、2025年项目支出绩效目标表
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。临湘市卫生健康局的主要职责是贯彻执行国民健康政策及国家和省市关于卫生健康工作的方针政策和法律法规；负责协调推进全市深化医药卫生体制改革；制定并组织落实全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；组织拟订并协调落实应对人口老龄化化政策措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作；贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警；负责落实范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理；负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系；制定全市医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系；负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，提出完善计划生育政策建议；指导全市卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设，推进卫生健康科技创新发展；负责全市健康教育、健康促进和卫生健康信息化建设；负责市保健对象的医疗保健工作，负责重要来宾、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作，指导全市保健工作；指导市计划生育协会的业务工作；完成市委、市政府交办的其他任务等等。
（二）机构设置。临湘市卫生健康局内设办公室、人事股、规划发展与信息化股、财务审计股、行政审批和法规股、体制改革股、疾病预防控制股、医政医管股、基层卫生健康股、卫生应急办公室、宣传科技教育股、综合监督股、中医药管理股、老龄健康股、妇幼健康股、职业健康股、人口监测与家庭发展股、爱国卫生工作股等18个股室。人民医院、二人民医院、中医医院、妇幼保健院、精神病专科医院、血防办、疾控中心、卫生计生综合监督执法局、卫生进修学校、120医疗急救指挥中心等10个直属二级机构和22个基层卫生院、社区卫生服务中心。
二、部门预算单位构成
纳入2025年部门预算编制范围的预算单位包括：
1、卫生健康局本级
2、基层医疗卫生核算中心（20个乡镇卫生院及4个社区卫生服务中心）
3、人民医院
4、二人民医院
5、中医院
6、妇幼保健院
7、精神病专科医院
8、血控中心
9、疾控中心
10、卫生计生综合监督执法局
11、卫生进修学校
12、120医疗救助急救中心
三、部门收支总体情况
2025年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费、项目支出等。
（一）收入预算，2025年收入预算22051.14万元，其中，一般公共预算拨款7406.14万元，纳入专户管理的非税收入10400万元，事业单位经营收入4245万元。收入预算较上年增加403.44万元，主要是经费拨款增加235.25万元、事业单位经营收入增加1029.19万元、纳入专户管理的非税收入减少806万元、纳入一般公共预算管理的非税收入减少55万元。
（二）支出预算，2025年支出预算22051.14万元，其中，教育支出228.83万元，社会保障和就业支出2521.33万元，卫生健康支出18043.90万元，住房保障支出1257.08万元。支出预算较上年增加403.44万元，主要是一般公共服务支出减少6万元，教育支出增加228.82万元，社会保障和就业支出减少375.82万元，卫生健康支出增加570.77万元，住房保障支出减少14.33万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2025年一般公共预算拨款支出7406.14万元，具体安排情况如下：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为255.92万元，比 2024 年减少31.77万元，减少11.04%。主要是整体人员调整。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算数为2.04万元，比 2024年减少0.48万元，减少19.05%。主要是整体人员调整。
3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 死亡抚恤（项）2025 年预算数为24.18万元，比 2024年增加3.48万元，增加16.81%。主要是该项目具有不可预见性，增加该项目预算资金。
4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项） 2025 年预算数为16万元，比 2024年减少33.36万元，减少67.58%。主要是对类款项进行了细分调整。
5.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2025 年预算数为2895.42万元，比 2024年增加101.01万元，增长3.61%。主要是对类款项进行了细分调整。
6.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数为389.02万元，该项目为2025年新增。主要是对类款项进行了细分调整。
7.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）2025 年预算数为283.3万元，比 2024 年减少315.92万元，减少52.72%。主要是对类款项进行了细分调整。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算数为127.96万元，比 2024 年增加106.65万元，增加500.47%。主要是对类款项进行了细分调整。
9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）2025 年预算数为259.63万元，比 2024 年增加11.96万元，增加4.83%。主要是对类款项进行了细分调整。
10.卫生健康支出（类）公共卫生（款） 妇幼保健机构（项）2025 年预算数为378.08万元，为2025年新增项目。主要是对类款项进行了细分调整。
11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2025年预算数为548.08万元，比 2024 年减少246.92万元，降低31.06%。主要是地区人口普查人口减少，相应地方配套经费减少。
12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2025 年预算数为145万元，比 2024 年减少248.82万元，减少63.18%。主要是对类款项进行了细分调整。
13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2025年预算数为75.6万元，为2025年新增项目。主要是对类款项进行了细分调整。
14. 卫生健康支出（类） 公立医院（款）其他专科医院（项）2025年预算数为245.47万元，为2025年新增项目。主要是对类款项进行了细分调整。
15 卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）2025 年预算数为113.8万元，比 2024年减少108.03万元，减少48.70%。主要是对该类款项进行了细分调整。
16. 卫生健康支出（类）公立医院（款） 妇幼保健医院（项）2025 年预算数为211.1万元，比 2024年减少59.26万元，减少21.92%。主要是对该类款项进行了细分调整。
17 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2025 年预算数为21.2万元，比 2024 年减少3.63万元，减少14.62%。主要是对类款项进行了细分调整。
18. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2025 年预算数为990万元，比 2024 年增加314万元，增加46.45%，主要是对该类款项进行了细分调整。
19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2025 年预算数为191.94万元，比 2024年增加7.06万元，增加3.82%，主要是人员调整，人员经费调整。
20.教育支出（类） 其他教育支出（款） 其他教育支出（项）2025 年预算数为1.41万元，为2025年新增项目。主要是对类款项进行了细分调整。
21. 教育支出（类） 教育费附加安排的支出（款） 其他教育费附加安排的支出（项）2025年预算数为17.99万元，为2025年新增项目。主要是对类款项进行了细分调整。
22. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2025 年预算数为193万元，与2024年持平。
23.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）2025 年预算数为20万元，与2024 年持平。
（一）基本支出：2025年基本支出预算5038.86万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费4831.96万元，公用经费206.9万元。人员经费预算比 2024年增加 229.19 万元，增长4.98%，主要是人员经费调增；公用经费预算比 2024年增加 20.7 万元，增长11.12%，主要是对类款项进行了细分调整。
（二）项目支出：2025年项目支出预算2367.28万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：卫生健康管理事务支出226万元，主要用于其他卫生健康管理事务等方面；公共卫生支出787.18万元，主要用于卫生监督机构、基本公共卫生服务、疾病预防控制机构、重大公共卫生服务等方面；公立医院支出354.1万元，主要用于 综合医院、妇幼保健医院等方面；其他卫生健康支出10万元，主要用于其他卫生健康支出；计划生育事务支出10万元，主要用于计划生育事务。与2024年比较，整体减少69.64万元，主要是对该类款项进行了细分调整。
五、政府性基金预算
2025年本部门无政府性基金预算，故2025年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年本部门机关本级、疾病预防控制中心、血吸虫病预防控制中心、卫生计生综合监督执法局、血吸虫病防治专科医院5家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款206.9万元，比2024年增加20.7万元，增长11.12%，主要是人员增加，行政成本增加导致预算经费增加。
（二）“三公”经费预算
2025年本部门“三公”经费预算13.59万元，其中，公务接待费7.56万元，公务用车购置及运行费6.03万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6.03万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年减少6.7万元，主要是厉行节约，加强预算管理，严控“三公”经费。
（三）政府采购情况
2025年本部门政府采购预算总额780万元，其中，政府采购货物预算430万元；政府采购工程预算250万元；政府采购服务预算100万元。
（四）预算绩效管理情况
2025年部门整体支出22051.14万元，其中，基本支出18766.29万元，项目支出3284.85万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目23个，涉及项目支出3284.85万元，其中： 爱卫办工作经费项目4万元；城镇独生子女父母奖励资金项目750万元； 村医养老保险缴费项目62.4万元；红十字会工作经费项目4万元；基本公共卫生服务工作及计生服务经费39.6万元；基本公共卫生服务资金项目514万元；计划生育家庭奖励扶助经费项目55万元；计划生育家庭特别扶助经费项目185万元；老年乡村医生困难补助项目80万元；人员奖励专项项目36万元；疾病预防控制项目145万元；卫生监督执法及废物处置工作经费项目10万元； 临湘市卫生计生综合监督执法局征收成本项目8.5万元；病残吸毒人员医药费用项目90万元；临湘市人民医院征收成本项目423.69万元；羁押场所医疗器械更换经费项目53万元；临湘市中医医院征收成本项项目493.88万元；免费婚前医学检查项目20万元；免费新生儿疾病筛查与诊断项目27.3万元；农村适龄妇女及城镇低保适龄妇女两癌筛查项目75.6万元；孕产妇产前免费筛查及免费孕前优生检查项目34.08万元；孕产妇免费13种致畸基因筛查项目163.8万元； 乡村医生培训等工作经费项目10万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2025年本部门会议费预算1万元，拟召开2次会议, 人数600人,内容为传达安排全市卫生健康工作、疫情防控工作、公共卫生、基本药物等相关工作；培训费预算0.5万元，拟开展2次培训，人数300人，内容为对全市卫生健康各项业务进行专题培训。
（六）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况
截至2024年12月31日，本部门所属车辆22辆，其中，特种专业技术用车17辆，其他按照规定配备的公务用车5辆；单位价值50万元以上通用设备12台；单位价值100万元以上专用设备37台。
2025年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各级行政单位以及参照公务员法管理的事业单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2025年本部门预算公开表格
1.2025年部门收支总体情况表
2. 2025年部门收入总体情况表
3. 2025年部门支出总体情况表
4. 2025年财政拨款收支总体情况表
5. 2025年一般公共预算支出情况表
6. 2025年一般公共预算基本支出情况表
7. 2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2025年政府性基金预算支出情况表
9. 2025年整体支出绩效目标表
10. 2025年项目支出绩效目标表
湘公网安备43068202001069
