临湘市卫生健康系统

2023年部门预算说明（汇总）

目    录

第一部分  2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）一般性支出情况

（六）国有资产占用使用情况

七、名词解释

第二部分  2023年部门预算公开表格

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2023年政府性基金预算支出情况表

九、2023年整体支出绩效目标表

十、2023年项目支出绩效目标表

第一部分  2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。临湘市卫生健康局的主要职责是贯彻执行国民健康政策及国家和省市关于卫生健康工作的方针政策和法律法规；负责协调推进全市深化医药卫生体制改革；制定并组织落实全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；组织拟订并协调落实应对人口老龄化化政策措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作；贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警；负责落实范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理；负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系；制定全市医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系；负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，提出完善计划生育政策建议；指导全市卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设，推进卫生健康科技创新发展；负责全市健康教育、健康促进和卫生健康信息化建设；负责市保健对象的医疗保健工作，负责重要来宾、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作，指导全市保健工作；指导市计划生育协会的业务工作；完成市委、市政府交办的其他任务等等。

（二）机构设置。临湘市卫生健康局内设办公室、人事股、规划发展与信息化股、财务审计股、行政审批和法规股、体制改革股、疾病预防控制股、医政医管股、基层卫生健康股、卫生应急办公室、宣传科技教育股、综合监督股、中医药管理股、老龄健康股、妇幼健康股、职业健康股、人口监测与家庭发展股、爱国卫生工作股等18个股室。人民医院、二人民医院、中医医院、妇幼保健院、精神病专科医院、血防办、疾控中心、卫生计生综合监督执法局、卫生进修学校、120医疗急救指挥中心等10个直属二级机构和22个基层卫生院、社区卫生服务中心。

二、部门预算单位构成

纳入2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1、卫生健康局本级

2、基层医疗卫生核算中心（19个乡镇卫生院及3个社区卫生服务中心）

3、人民医院

4、二人民医院

5、中医院

6、妇幼保健院

7、精神病专科医院

8、血控中心

9、疾控中心

10、卫生计生综合监督执法局

11、卫生进修学校

12、120医疗救助急救中心

三、部门收支总体情况

2023年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费。

（一）收入预算，2023年收入预算21413.07万元，其中，一般公共预算拨款6895.15万元，纳入专户管理的非税收入11206万元，事业单位经营收入3311.93万元。收入预算较上年减少1805.07万元，主要是经费拨款增加943.04万元、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款减少1.8万元、财政专户管理资金收入增加1127.14万元、事业单位经营收入减少1420.44万元、上级补助收入减少2453万元。

（二）支出预算，2023年支出预算21413.07万元，其中，一般公共服务支出31.7万元，社会保障和就业支出2696.4万元，卫生健康支出17449.37万元，住房保障支出1235.6万元。支出预算较上年减少1805.07万元，主要是一般公共服务支出减少0.79万元，社会保障和就业支出增加788.4万元，卫生健康支出减少2789.36万元，住房保障支出增加196.68万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年一般公共预算拨款支出6895.15万元，具体安排情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为265.82万元，比 2022 年增加95.68万元，增加56.24%。主要是人员经费调增。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算数为4.64万元，比 2022 年增加2.61万元，增长128.57%。主要是人员经费调增。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项） 2023 年预算数为47.97万元，比 2022年增加47.97万元，增长100%。主要是今年新增支出。

4. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为2730.26万元，比 2022年增加2730.26万元，增长100%。主要是对类款项进行了细分调整。

5. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务（项）2023 年预算数为558.22万元，比 2022 年增加293.92万元，增长111.21%。主要是对类款项进行了细分调整。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2023 年预算数为386.09万元，比 2022 年减少31.11万元，降低7.46%。主要是财政减少预算，压缩开支。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）2023年预算数为234.86万元，比 2022年减少41.25万元，降低14.94%。主要是财政减少预算，压缩开支。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2023年预算数为809万元，比 2022 年减少27万元，降低3.23%。主要是临湘市人口普查人口减少，相应地方配套经费减少。

9. 卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为64.32万元，比 2022 年增加64.32万元，增长100%。主要是对类款项进行了细分调整。

10. 卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为22.54万元，比 2022年增加22.54万元，增长100%。主要是对类款项进行了细分调整。

11. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2023 年预算数为196万元，比 2022年减少177万元，减少7.98%。主要是财政减少预算，压缩开支。 

12. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）2023 年预算数为273.44万元，比 2022 年减少16.86万元，降低5.81%。主要是财政减少预算，压缩开支。

13. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）2023 年预算数为20万元，与 2022 年持平，原因是厉行节约。

14. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）2023 年预算数为267.99万元，比 2022 年减少324.41 万元，降低54.76%。主要是财政减少预算，压缩开支。

15. 卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）2023年预算数为205.03万元，比 2022年减少0.09万元，降低0.04%。主要是财政减少预算，压缩开支

16. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2023 年预算数为14.83万元，比 2022 年减少1万元，降低6.32%。主要是财政减少预算，压缩开支。

17. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）2023 年预算数为80万元，与 2022 年持平，原因是厉行节约。

18. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2023 年预算数为518万元，比 2022 年减少5万元，降低0.96%。主要是财政减少预算，压缩开支。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2023 年预算数为189.13万元，比 2022 年增加61.52万元，增加48.21%。主要是人员增加，人员经费调增。

20. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项） 2023 年预算数为1万元，比 2022 年减少893.08万元，降低99.89%。主要是对类款项进行了细分调整。

21. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算数为6万元，比 2022 年减少1万元，降低14.29%。主要是对类款项进行了细分调整。

（一）基本支出：2023年基本支出预算4662.23万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费4487.33万元，公用经费174.9万元。人员经费预算比 2022年增加982.14万元，增长27.99%，主要是人员经费调增；公用经费预算比 2022年减少3.5万元，降低20.11%。主要是财政减少公用经费预算，压缩开支。

（二）项目支出：2023年项目支出预算2232.92万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金预算

2023年本部门无政府性基金预算，故2023年政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本部门机关本级、疾病预防控制中心、血吸虫病预防控制中心、卫生计生综合监督执法局、血吸虫病防治专科医院5家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款174.9万元，比2022年减少3.5万元，下降1.96%，主要是落实过“紧日子”要求、加强经费管理、严肃财经纪律、厉行节约、压缩开支。

（二）“三公”经费预算

2023年本部门“三公”经费预算31.44万元，其中，公务接待费20.44万元，公务用车购置及运行费11万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费11万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年增加0.9万元，公务接待费比上年减少1.1万元，主要是厉行节约，压缩开支；公务用车运行费增加2万元，主要是车子越来越旧，物价逐年上涨，导致支出增加。

（三）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额302.2万元，其中，政府采购货物预算198.2万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算104万元。

（四）预算绩效管理情况

2023年部门整体支出21413.07万元，其中，基本支出17510.71万元，项目支出3902.36万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。

项目支出中，编报绩效目标的项目19个，涉及项目支出827.03万元，其中：计划生育协会经费项目80万元；医疗纠纷调处维稳经费项目13万元；传染病防治及监测能力建设项目134万元；新冠疫情防疫津贴项目22万元；食品安全监督抽样和检验（疾控中心）项目6万元；食品安全监督抽样和检验（执法局）项目6万元；查灭螺经费项目27万元；防疫津贴（血控中心）项目20万元；病残吸毒人员医药费项目90万元；羁押场所医疗器械更换费用项目56万元；其他医疗活动的商品和服务支出（血吸虫病专科医院）项目59.66万元；晚期血吸虫病救治经费3万元；免费婚检项目20万元；免费新生儿疾病筛查项目123.2万元；免费孕前优生检查项目40万元；农村妇女两癌检查项目75.6万元；孕产妇产前免费筛查项目27.72万元；征收成本19.85万元；乡村医生学习培训项目4万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）一般性支出情况

2023年本部门会议费预算2万元，拟召开6次会议, 人数1000人,内容为传达安排全市卫生健康工作、疫情防控工作、公共卫生、基本药物等相关工作；培训费预算2万元，拟开展8次培训，人数1200人，内容为对全市卫生健康各项业务进行专题培训 ; 或无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。

（六）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，本部门所属车辆0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车17辆，其他按照规定配备的公务用车5辆；单位价值50万元以上通用设备12台；单位价值100万元以上专用设备37台。

2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。    

第二部分  2023年本部门预算公开表格

1.2023年部门收支总体情况表

2. 2023年部门收入总体情况表

3. 2023年部门支出总体情况表

4. 2023年财政拨款收支总体情况表

5. 2023年一般公共预算支出情况表

6. 2023年一般公共预算基本支出情况表.

7.2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

8. 2023年政府性基金预算支出情况表

9. 2023年整体支出绩效目标表

10. 2023年项目支出绩效目标表

 2023年临湘部门预算公开表（卫健汇总）.xlsx