临湘市卫生和计划生育局2018年部门预算公开编报说明（汇总）
一、部门基本概况
2018年，临湘市卫生和计划生育预算包括市卫计局本级及市卫计综合执法局、血防办、二医院、人民医院、中医院、精神病医院、卫校、疾控中心、妇幼保健院、基层医疗卫生院等单位。全市卫计系统认真贯彻落实国家和各级政府部门有关政策精神,在财务核算管理方面严格按照各级财政部门的管理要求开展工作,核算规范,管理严格。认真完成了市委、市政府的下达的各项工作任务。
二、部门预算单位构成
纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1、卫计局部门本级
2、二级机构包括：卫计综合执法局、血防办、二医院、人民医院、中医院、精神病医院、卫校、疾控中心、妇幼保健院以及基层医疗卫生院等。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算，2018年年初预算数21723.03万元，其中，一般公共预算拨款4613.49万元，纳入预算管理的非税收入拨款635万元，纳入专户管理的非税收入拨款10900万元，上级补助收入2453万元；其他收入3121.54万元。收入较去年增加14442.13万元，主要是一般公共预算拨款增加445.99万元，纳入专户管理的非税收入拨款增加9340万元，上级补助收入增加2453万元；其他收入增加2203.14万元。
1、卫计局机关预算总收入2077.02万元，其中：经费拨款1260.79万元；纳入预算管理的非税收入拨款600万元；其他收入216.23万元。
2、卫计综合执法局预算总收入276.27万元，其中：经费拨款241.27万元；纳入预算管理的非税收入拨款35万元。
3、血防办总收入479.68万元，其中：经费拨款423万元；其他收入56.68万元。
4、二医院总收入952.89万元，其中：经费拨款327.39万元；纳入专户管理的非税收入拨款600万元，其他收入25.5万元。
5、人民医院总收入6053万元，其中：经费拨款53万元，纳入专户管理的非税收入拨款6000万元。
6、中医院总收入3020万元，其中：经费拨款20万元，纳入专户管理的非税收入拨款3000万元。
7、精神病医院总收入327.1万元，其中：经费拨款100万元；其他收入227.1万元。
8、卫校总收入36.1万元，其中：经费拨款10万元；其他收入26.1万元。
9、疾控中心总收入849.81万元，其中：经费拨款607.68万元；纳入专户管理的非税收入拨款100万元；其他收入142.13万元。
10、妇保院总收入1626.63万元，其中：经费拨款398.83万元；纳入专户管理的非税收入拨款1200万元；其他收入27.8万元。
11、基层医疗卫生院总收入6024.53万元，其中：经费拨款1171.53万元；上级补助收入2453万元；其他收入2400万元。
（二）支出预算，2018年年初预算数21723.03万元，其中：基本支出14489.77万元（工资福利支出13429.93万元、一般商品和服务支出1046.1万元、对个人和家庭补助支出13.74万元）；项目支出7233.26万元。
1、卫计局机关预算总支出2077.02万元，其中：基本支出735.02万元（工资福利支出672.28万元、一般商品和服务支出61.3万元、对个人和家庭补助支出1.44万元）；项目支出1342万元。
2、卫计综合执法局预算总支出276.27万元，其中：基本支出237.77万元（工资福利支出215.97万元、一般商品和服务支出21.8万元）；项目支出38.5万元。
3、血防办预算总支出479.68万元，其中：基本支出452.68万元（工资福利支出414.06万元、一般商品和服务支出37.5万元、对个人和家庭补助支出1.12万元）；项目支出27万元。
4、二医院预算总支出952.89万元，其中：基本支出701.94万元（工资福利支出646.66万元、一般商品和服务支出54.6万元、对个人和家庭补助支出0.68万元）；项目支出250.95万元。
5、人民医院预算总支出6053万元，其中：基本支出4081.53万元（工资福利支出3806.73万元、一般商品和服务支出274.8万元）；项目支出1971.47万元。
6、中医院预算总支出3020万元，其中：基本支出1935.02万元（工资福利支出1790.46万元、一般商品和服务支出144.1万元、对个人和家庭补助支出0.46万元）；项目支出1084.98万元。
7、精神病医院预算总支出327.1万元，其中：基本支出327.1万元（工资福利支出300.7万元、一般商品和服务支出26.4万元）。
8、卫校预算总支出36.1万元，其中：基本支出36.1万元（工资福利支出32.09万元、一般商品和服务支出3.5万元、对个人和家庭补助支出0.51万元）。
9、疾控中心预算总支出849.81万元，其中：基本支出689.81万元（工资福利支出636.88万元、一般商品和服务支出51.4万元、对个人和家庭补助支出1.53万元）；项目支出160万元。
10、妇保院预算总支出1626.63万元，其中：基本支出1559.96万元（工资福利支出1441.56万元、一般商品和服务支出118.4万元）；项目支出66.67万元。
11、基层医疗卫生院预算总支出6024.53万元，其中：基本支出3732.83万元（工资福利支出3472.54万元、一般商品和服务支出252.3万元、对个人和家庭补助支出7.99万元）；项目支出2291.7万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入4613.49万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年年初预算数为3206.49万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2018年年初预算数为1407万元，是指单位为完成卫计工作而发生的支出，包括计生家庭奖励扶助、城镇独生子女父母奖励、基本公卫服务、免费婚前检查、产前筛查等专项经费。其中：计划生育协会经费支出65万元，主要用于计生协会及生育关怀等方面；统计宣教迎检综治及流动人口管理经费支出65万元，主要用于卫计专项支出等方面；医疗纠纷调处维稳经费30万元，主要用于医疗维稳支出等方面；计划生育奖励扶助及特别扶助经费161万元，主要用于计划生育奖扶、特扶对象扶助经费支出等方面；爱卫办经费11万元，主要用于爱卫支出等方面；城镇独生子女父母奖励经费260万元，主要用于城镇独生子女父母奖励专项支出等方面；并发症治疗及计生服务经费35万元，主要用于计生并发症对象救助支出等方面；独生子女保健费15万元，主要用于计划生育独生子女支出等方面；医疗卫生体制改革工作经费50万元，主要用于医疗体制改革支出等方面；基本公共卫生服务工作经费50万元，主要用于公卫服务工作经费等方面；艾滋病、结核病等传染病防治及救助经费90万元，主要是疾控中心用于艾滋病.结核病等专项支出等方面；免疫规划接种70万元，疾控中心用于免疫规划等专项支出等方面；医疗废弃物收储处置费用25万元，主要是综合执法局用于医疗废弃物处置支出等方面；卫生监督执法经费10万元，综合执法局用于监督执法支出等方面；灭螺经费27万元，主要是血防办用于灭螺专项支出等方面；警地医疗保障协作机制经费3万元，主要是人民医院协作专项支出等方面；晚血病人救治经费15万元，主要是二人医院用于血吸虫救助专项支出等方面；免费婚检经费20万元，主要是妇幼保健院用于婚检支出等方面；孕产妇产前免费筛查经费40万元，妇幼保健院用于产前检查支出等方面；基本公共卫生服务经费365万元，主要是基层医疗卫生院用于基本公卫支出等方面。
五、其他重要事项的情况说明
机关运行经费，2018年本级、综合执法局等 11 家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款1046.1万元，比2017年预算减少1043万元，下降49.93 %。
3、重点项目预算的绩效目标等预算绩效说明：
2018年专项资金预算数为17070000.00元，其中：医疗纠纷调处维稳经费300000.00元、并发症治疗及计生服务经费350000.00元、计划生育奖励扶助及特别扶助经费1610000.00元、统计宣教迎检及流动人口管理经费650000.00元、计划生育协会经费650000.00元、独生子女保健费150000.00元、医疗卫生体制改革工作经费500000.00元、城镇独生子女父母奖励经费2600000.00元、爱卫办经费110000.00元、基本公共卫生服务工作经费500000.00元、基本公共卫生服务3650000.00元、乡镇计划生育项目工作经费6000000.00元。2018年专项资金预算比2017年减少5070000.00元。
