2024年度
临湘市民政局（汇总）部门决算
目 录
第一部分 临湘市民政局（汇总）概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
临湘市民政局概况
一、部门职责
（一）制定全市民政事业中、长期发展规划和年度计划，研究制订全市民政工作有关政策、规章的实施细则与办法并负责组织实施和监督检查。
（二）依法对社会组织进行登记管理和执法监督。
（三）统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助等工作；负责农村敬老院建设工作；负责本行政区域内低收入家庭收入核查统计认定工作。
（四）贯彻执行国家关于地名工作的方针、政策、法律、法规；落实全国地名工作规划；承办本市地名的命名、更名、变更和政府驻地迁移工作；推行地名的标准化、规范化；设置地名标志；管理地名档案；负责行政区划界线的勘定和管理工作；负责全市法定行政区域界线争议的调查和处理工作。
（五）贯彻执行国家的婚姻登记、殡葬管理政策并组织实施；推进婚俗和殡葬改革；指导婚姻、殡葬服务机构管理工作；负责生活无着人员救助工作，协调跨地区的生活无着人员救助工作。
（六）拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。
（七）制定全市社会福利事业发展规划；指导全市社会福利机构的建设和管理；拟订社会福利企业认定标准和扶持政策；落实老年人权益保障工作；推进老龄事业发展；负责福利彩票发行管理工作；组织拟订促进慈善事业发展的规划、政策；组织、指导社会捐助工作。
（八）会同有关部门按规定拟定全市社会工作规范性文件草案和发展规划、职业规划，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设；指导全市基层民政干部职工队伍建设；推进民政科技和民政行业标准化工作。
（九）负责全市民政事业经费的管理、审计和监督；负责民政统计工作。
（十）负责老区专项资金的分配与管理；协同有关部门做好老区的基础设施建设，改善老区的生产生活条件。
（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。临湘市民政局机关设办公室(财务室)、行政审批和政策法规股、社会组织管理股（加挂区划地名股牌子）、社会事务股、慈善事业促进股（加挂儿童福利股牌子）、养老服务股、老龄工作股。
（二）决算单位构成。临湘市民政局2024年部门决算汇总公开单位构成包括：临湘市民政局本级、临湘市社会福利中心、临湘市救助站。
第二部分
部门决算表
（见附件）
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计12059.44万元。与上年相比，增加1177.66万元，增长10.82%，主要是因为上级拨入专项资金增加，困难群众救助补贴提标。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计12059.44万元，其中：财政拨款收入11663.07万元，占96.72%；其他收入396.37万元，占3.28%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计12059.44万元，其中：基本支出1016.28万元，占8.43%；项目支出11043.16万元，占91.57%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计11663.07万元，与上年相比，增加974.5万元,增长9.12%，主要是因为上级拨入专项资金增加，困难群众救助补贴提标。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出10321.29万元，占本年支出合计的85.59%，与上年相比，财政拨款支出增加749.49万元，增长7.83%，主要是因为专项资金增加，困难群众救助补贴提标。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出10321.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出9万元，占0.09%；社会保障和就业支出10183.43万元，占98.66%;卫生健康支出23.54万元，占0.23%;农林水支出70万元，占0.69%;住房保障支出35.32万元，占0.34%。（百分比含尾数差异0.01）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为2335.88万元，支出决算数为10321.29万元，完成年初预算的441.86%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：工作突出贡献单位奖励资金，年初无法预算。
2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：中途拨入工作经费，年初无法预算。
3、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为566.2万元，支出决算为645.19万元，完成年初预算的113.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是：实际业务开展需要。
4、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）
年初预算为46.86万元，支出决算为57.13万元，完成年初预算的121.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：实际业务开展需要。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为47.09万元，支出决算为47.09万元，完成年初预算的100%，支出数与年初预算数一致。
6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
年初预算为0万元，支出决算为18.53万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无法预估人员死亡，无法进行预算。
7、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）
年初预算为77.3万元，支出决算为397.2万元，完成年初预算的513.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算本级儿童福利，决算含上级拨入儿童福利专项资金。
8、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）
年初预算为140万元，支出决算为170万元，完成年初预算的121.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：实际业务开展需要。
9、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）
年初预算为165.6万元，支出决算为174.07万元，完成年初预算的105.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：养老支出增加。
10、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）
年初预算为140万元，支出决算为751.69万元，完成年初预算的536.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算本级配套残疾人两项补贴，决算含上级拨入专项资金。
11、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）
年初预算为150万元，支出决算为1100万元，完成年初预算的733.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算本级配套城市最低生活保障金，决算含上级拨入专项资金。
12、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）
年初预算为370万元，支出决算为2572万元，完成年初预算的695.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算本级配套农村最低生活保障金，决算含上级拨入专项资金。
13、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）
年初预算为240万元，支出决算为1149.6万元，完成年初预算的479%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算本级配套临时救助，决算含上级拨入专项资金。
14、社会保障和就业支出（类） 临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）
年初预算为30万元，支出决算为170万元，完成年初预算的566.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时未计入上级拨付流浪乞讨人员救助资金。
15、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）
年初预算为50万元，支出决算为350万元，完成年初预算的700%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时未计入上级拨付城市特困人员救助资金。
16、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）
年初预算为250万元，支出决算为2175万元，完成年初预算的870%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时未计入上级拨付农村特困人员救助资金。
17、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）
年初预算为0万元，支出决算为391万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付困难群众一次性生活补助资金，年初预算时无法估算，决算数为实际发生额。
18、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）
年初预算为0万元，支出决算为11.94万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付六十年代精简老职工生活救济，年初预算时无法估算，决算数为实际发生额。
19、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为3.98万元，支出决算为3万元，完成年初预算的75.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：救助站部分其他社保缴费在其行政运行项进行支出。
20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为20.1万元，支出决算为20.1万元，决算数与年初预算数一致。
21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为3.44万元，支出决算为3.44万元，决算数与年初预算数一致。
22、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为70万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨入省级财政衔接推进乡村振兴补助资金，年初无法预算。
23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为35.32万元，支出决算为35.32万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数保持一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出903.46万元，其中：
人员经费586.25万元，占基本支出的64.89%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费317.21万元，占基本支出的35.11%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为12.32万元，支出决算为12.32万元，完成预算的100%；与上年相比减少7.68万元，降低38.4%。决算数小于上年数的主要原因是厉行节约，落实中央八项规定。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；与上年相比无变化，决算数与预算数一致。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；与上年相比无变化，决算数与预算数一致。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；与上年相比无变化，决算数与预算数一致。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；与上年相比无变化，决算数与预算数一致。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出预算为12.32万元，支出决算为12.32万元，完成预算的100%；与上年相比减少7.68万元，降低38.4%。决算数小于上年数的主要原因是厉行节约，落实中央八项规定。2024年度共接待来访团组105个、来宾761人次，主要是与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度政府性基金预算财政拨款收入1341.78万元；年初结转和结余0万元；支出1341.78万元，其中基本支出0万元，项目支出1341.78万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）福利彩票销售机构的业务费支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为49万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时无法准确估算本年度上级拨入政府性基金，未能将各专项资金具体细化到项级科目。
2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1292.78万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时无法准确估算本年度上级拨入政府性基金，未能将各专项资金具体细化到项级科目。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出317.21万元，比年初预算数增加269.63万元，增长566.69%。主要原因是：口径不一致，年初预算机关运行经费是按照人员配的公用经费，决算数包括项目支出中管理业务经费、农村低保配套工作和殡葬改革工作经费。
十、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费0万元。
2024年本部门开支培训费27.2万元，用于开展孤儿养护专业培训，人数3人，内容为学习孤残儿童服务工作，提高孤残儿童生活自理能力、改善他们的心理健康问题；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额275.94万元，其中：政府采购货物支出149.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出126.67万元。授予中小企业合同金额275.94万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额275.94万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目18个，共涉及资金12059.44万元。其中，一般公共预算项目16个9417.83万元，占一般公共预算支出总额的91.25%；政府性基金预算项目2个1341.78万元，占政府性基金预算支出总额的100%。二是部门评价开展情况。组织对所属单位2024年度“困难群众救助”“残疾人两项补贴”“彩票公益金”等18个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出9417.83万元，政府性基金预算支出1341.78万元。三是事前绩效评估开展情况。组织对2024年度0个新增重大政策和0个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金0万元。
（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本单位整体支出全年预算数12059.44万元，执行数12059.44万元，完成预算的100%，绩效自评得分98分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是保障困难群众基本生活补助发放，改善困难群众生活质量；二是保证民政工作的正常运行，维护社会稳定、促进社会和谐；三是群众政策知晓率逐步提高，对政策及项目满意度较高。发现的主要问题及原因：一是项目绩效管理的重视程度不够；二是预算编制的准确性有待提升。下一步改进措施：一是进一步加强部门内部各股室和下属单位的预算管理意识，强化项目责任管理，严格按照预算编制要求有序执行；二是认真做好预算编制，细化预算编制工作，精准编制项目支出预算，充分评估合同支付进度和实际发放人数，充分考虑在项目实施过程中可能遇到的一些不可抗因素，尽量降低预算误差，避免资金结余。二是部门评价结果。全年预算项目18个，全年预算数11043.16万元，执行数11043.16万元，完成预算的100%，绩效自评均为“优”。具体项目分别为：基本养老服务补贴154.9万元，农村五保供养配套250万元，乡村振兴70万元，困难群众救助补助7353.55万元，残疾人两项补贴357.02万元，高龄老人补贴95.6万元，养老机构运营补贴50万元，殡葬改革经费170万元，福利彩票业务费60万元，农村低保配套工作经费76万元，彩票公益金1144.88万元，管理业务经费111.99万元，其他农村生活补助153.6万元，特困儿童基本生活保障50万元，民生项目配套650万元，农村特困人员供养75万元，流浪乞讨人员救助208.68万元，精简退职11.94万元。发现的主要问题及原因：一是绩效目标设置合理性有待提高，原因是设定绩效目标为财务人员，对各个业务线了解程度有限；二是绩效管理重视程度不够。下一步改进措施：一是将绩效目标按职能进行分解，各业务股室承担起对应部分，确保绩效目标管理顺利进行；二是进一步加强部门内部各股室和下属单位的预算管理意识，强化项目责任管理，严格按照预算编制要求有序执行。三是事前绩效评估结果。2024年度0个重大项目事前绩效评估，其中，0个项目评估通过，涉及资金0万元，0个项目评估不通过，涉及资金0万元。
（三）评价结果应用情况。
为推动民政事业发展，现将评价结果在2025年度相关工作中的应用说明如下：一是预算方面。提高我单位预算编制的科学性、精准性和资金使用的有效性；增强预算保障，积极争取财政支持，在符合政策导向和事业发展需求的前提下，为重点核心业务提供更加稳定、有力的预算保障，确保良好发展势头的延续。二是支出结构调整方面。精准动态优化， 在总体稳定的基础上，结合2025年新任务、新要求，对支出结构进行微调和优化，进一步挖掘潜力，提升整体支出绩效。三是资金管理方面。坚持精益管理：继续严格执行预算，强化预算约束，确保资金支付进度与项目实施进度相匹配。深化绩效监控： 将绩效管理嵌入资金使用全过程，加强执行中的监控与预警，确保每一笔资金都用在“刀刃上”，持续提升资金使用效益。四是制度建设方面。持续完善机制， 以评价中发现的可进一步提升的环节为切入点，不断完善相关管理制度，推动单位治理体系和治理能力持续优化。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附 件
一、2024年临湘市民政局（汇总）决算公开表
二、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告
