临湘市民政局2025年部门预算说明

　　目    录

　　第一部分  2025年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门收支总体情况

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　五、政府性基金预算

　　六、其他重要事项的情况说明

　　第二部分  2025年部门预算公开表格

　　一、2025年部门收支总体情况表

　　二、2025年部门收入总体情况表

　　三、2025年部门支出总体情况表

　　四、2025年财政拨款收支总体情况表

　　五、2025年一般公共预算支出情况表

　　六、2025年一般公共预算基本支出情况表

　　七、2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、2025年政府性基金预算支出情况表

　　九、2025年整体支出绩效目标表

　　十、2025年项目支出绩效目标表

　　第一部分  2025年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　临湘市民政局是政府组成部门，主要工作职责有以下三个方面：一是统筹社会救助体系建设，负责包括城乡低保救助、城乡特困供养、流浪乞讨人员救助、慈善救助、特困儿童群体救助、特困家庭临时救助等所有社会救助工作。二是社会事务管理工作，包括社会组织登记管理、区划调整、边界联检、老年人权益保障、老龄工作、老区建设、地名设置与管理、婚姻登记、收养登记、福彩发行、殡葬管理等

　　（二）机构设置

　　临湘市民政局现有人数87人，其中在职42人（全额38人、差额0人、自筹4人），退休45人（全额45人、差额0人、自筹0人）。有办公室、行政审批和政策法规股、社会组织管理股（加挂区划地名股牌子）、社会事务股、慈善事业促进股（加挂儿童福利牌子）、养老服务股、老龄工作股7个内设股室，临湘市社会救助服务中心、临湘市救助站、临湘市殡葬管理所、临湘市婚姻登记中心、临湘市慈善救助服务中心、临湘市福利彩票发行中心、临湘市社会福利中心、临湘市未成年人保护中心等8个下设二级机构。

　　二、部门预算单位构成

　　临湘市民政局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有临湘市民政局本级。

　　三、部门收支总体情况

　　2025年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费、项目支出等。

　　（一）收入预算，2025年收入预算2304.13万元，其中，一般公共预算拨款2263.53万元，事业单位经营收入40.6万元。收入预算较上年减少22.9万元，主要是工作经费压减。

　　（二）支出预算，2025年支出预算2304.13万元，其中，教育支出11.10万元，社会保障和就业支出2234.45万元，卫生健康支出23.43万元，住房保障支出35.14万元。支出预算较上年减少22.9万元，主要是工作经费压减。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2025年一般公共预算拨款支出2263.53万元，具体安排情况如下：

　　1. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项） 2025 年预算数为10.35万元，比 2024年增加10.35万元，增长100%。主要是2024年并在行政运行进行预算。

　　2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）2025 年预算数为478.85万元，比 2024 年减少87.35万元，降低15.43%。主要是实行零基预算，配套工作经费压减。

　　3. 社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 2025 年预算数为43.41万元，比 2024年增加3.21万元，增长7.99%。主要是新进两名全额人员和正常工资基数涨幅导致养老保险支出增加。

　　4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2025 年预算数为1.66 万元，比 2024年增加1.66 万元，增长100%。主要是2025年细分预算项目死亡抚恤，有两位遗属领取死亡抚恤。

　　5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025 年预算数为2.71 万元，比 2024 年增加0.17 万元，增长6.69%。主要是正常工资基数涨幅导致其他社会保障和就业支出增加。

　　6. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）2025 年预算数为50万元，比 2024 年减少27.3 万元，降低35.32%。主要是孤儿专项购买服务经费27.3万元在二级机构临湘市社会福利中心预算。

　　7. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）2025年预算数为165.3 万元，比 2024年减少 0.3万元，与上年基本持平。

　　8. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）2025年预算数为140 万元，比 2024 年增加0 万元，与上年持平。

　　9. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）2025 年预算数为180万元，比 2024 年增加 30万元，增长20%。主要是城市低保救助标准提高，本级配套30%同比增加。

　　10. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障支出（款） 农村最低生活保障金支出（项）2025年预算数为420 万元，比 2024年增加50 万元，增长13.51%。主要是农村低保救助标准提高，本级配套30%同比增加。

　　11. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2025 年预算数为270 万元，比 2024年增加30 万元，增长12.5%。主要是根据2024年实际业务支出情况，适当增加临时救助预算。

　　12. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）2025 年预算数为20万元，比 2024 年减少10万元，降低33.33%。主要是根据2024年实际业务支出，从本级民生配套困难群众资金调减部分预算。

　　13. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款） 城市特困人员救助供养支出（项）2025 年预算数为150万元，比 2024 年增加100 万元，增长200%。主要是根据2024年实际业务支出情况，从民生配套困难群众资金适当增加城市特困人员救助供养预算。

　　14. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）2025 年预算数为277万元，比 2024 年增加27 万元，增长10.8%。主要是根据2024年实际业务支出情况，从民生配套困难群众资金适当增加农村特困人员救助供养预算。

　　15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）2025 年预算数为21.7万元，比 2024 年增加1.6万元，增长7.96%。主要是新进两名人员和正常工资基数涨幅导致行政单位医疗支出增加。

　　16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2025年预算数为32.55 万元，比 2024年增加2.4万元，增长7.96%。主要是新进两名全额人员和正常工资基数涨幅导致住房公积金支出增加。

　　（一）基本支出：2025年基本支出预算487.23万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费440.73万元，公用经费46.5万元。人员经费预算比 2024年增加72.94万元，增长19.83%，主要是2025年按在职人员足额配社保公积金预算；公用经费预算比 2024年增加2.1 万元，增长4.73%。主要是新进两名全额人员，按照在职人员足额配公用经费。

　　（二）项目支出：2025年项目支出预算1776.3万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：行政运行104万元，主要用于主要用于保障城乡特困、残疾人、孤儿、高龄老人等救助工作的顺利开展所需的印刷费、办公费等开支；儿童福利支出50万元，主要用于孤儿的基本生活费、助学教育保障以及对困境儿童关爱服务等方面；养老服务支出165.3万元，主要用于高龄老人养老补贴支出，养老机构的建设和运营补贴以及我市失能、半失能老人购买服务支出；残疾人生活和护理补贴支出140万元，主要用于困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出；城市最低生活保障金支出180万元，主要用于全市城市低保对象生活保障金支出；农村最低生活保障金支出420万元，主要用于全市农村低保对象生活保障金支出；临时救助支出270万元，主要用于城乡困难群众临时救助；流浪乞讨人员救助支出20万元，主要用于流浪乞讨人员生活救助、医疗救治、返乡救助和临时安置等救助保护；城市特困人员救助供养支出150万元，主要用于城市特困人员基本生活费和照料护理费等；农村特困人员救助供养支出277万元，主要用于农村特困人员基本生活费和照料护理费等。与2024年比较，整体减少83.6万元，主要是压减了配套工作经费。

　　五、政府性基金预算

　　2025年本部门无政府性基金预算，故2025年政府性基金预算表为空。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2025年本单位机关运行经费46.5万元，比2024年增加2.1万元，上升4.73%，主要原因是新进两名全额人员，按照在职人员足额配公用经费。

　　备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。

　　（二）“三公”经费预算

　　2025年本部门“三公”经费预算10万元，其中，公务接待费10万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年减少6万元，主要是落实中央八项规定精神，厉行节俭，缩减开支。

　　（三）政府采购情况

　　2025年本部门政府采购预算总额0万元。

　　（四）预算绩效管理情况

　　2025年部门整体支出2304.13万元，其中，基本支出527.83万元，项目支出1776.3万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。

　　项目支出中，编报绩效目标的项目6个，涉及项目支出1776.3万元，其中：本级残疾人两项补贴项目140万元；本级高龄老人补贴项目95.6万元；管理业务经费100万元；民生项目配套资金1367万元；人员奖励专项4万元；养老服务经费69.7万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。

　　（五）一般性支出情况

　　2025年本部门会议费预算0万元，无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。

　　（六）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况

　　截至2024年12月31日，本部门所属车辆0辆。

　　2025年拟新增配置公务用车0辆。

　　七、名词解释

　　（一）机关运行经费：是指各级行政单位以及参照公务员法管理的事业单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　第二部分  2025年本部门预算公开表格

　　1.2025年部门收支总体情况表

　　2. 2025年部门收入总体情况表

　　3. 2025年部门支出总体情况表

　　4. 2025年财政拨款收支总体情况表

　　5. 2025年一般公共预算支出情况表（公开到功能分类项级科目）

　　6. 2025年一般公共预算基本支出情况表（公开到经济性质分类款级科目）

　　7. 2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表（细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”）

　　8. 2025年政府性基金预算支出情况表

　　9. 2025年整体支出绩效目标表

　　10. 2025年项目支出绩效目标表

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