2023年度
临湘市民政局部门决算
目录
第一部分 临湘市民政局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
临湘市民政局概况
一、 部门职责
（一）制定全市民政事业中、长期发展规划和年度计划，研究制订全市民政工作有关政策、规章的实施细则与办法并负责组织实施和监督检查。
（二）依法对社会组织进行登记管理和执法监督。
（三）统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助等工作；负责农村敬老院建设工作；负责本行政区域内低收入家庭收入核查统计认定工作。
（四）拟定全市城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导、组织城乡社区建设和服务管理；推动村（居）务公开和基层民主政治建设。
（五）贯彻执行国家关于地名工作的方针、政策、法律、法规；落实全国地名工作规划；承办本市地名的命名、更名、变更和政府驻地迁移工作；推行地名的标准化、规范化；设置地名标志；管理地名档案；负责行政区划界线的勘定和管理工作；负责全市法定行政区域界线争议的调查和处理工作。
（六）贯彻执行国家的婚姻登记、殡葬管理政策并组织实施；推进婚俗和殡葬改革；指导婚姻、殡葬服务机构管理工作；负责生活无着人员救助工作，协调跨地区的生活无着人员救助工作。
（七）拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。
（八）制定全市社会福利事业发展规划；指导全市社会福利机构的建设和管理；拟订社会福利企业认定标准和扶持政策；落实老年人权益保障工作；负责福利彩票发行管理工作；组织拟订促进慈善事业发展的规划、政策；组织、指导社会捐助工作。
（九）会同有关部门按规定拟定全市社会工作规范性文件草案和发展规划、职业规划，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设；指导全市基层民政干部职工队伍建设；推进民政科技和民政行业标准化工作。
（十）负责全市民政事业经费的管理、审计和监督；负责民政统计工作。
（十一）负责老区专项资金的分配与管理；协同有关部门做好老区的基础设施建设，改善老区的生产生活条件。
（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。临湘市民政局机关设办公室(加挂财务审计股牌子)、行政审批和政策法规股、社会事务和儿童福利股、基层政权和区划地名股 (加挂社会组织管理股牌子)、慈善事业促进和社会工作股、养老服务股。
（二）决算单位构成。临湘市民政局2023年部门决算汇总公开单位构成包括：临湘市民政局本级。
第二部分
部门决算表
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计10514.81万元。与上年相比，减少657.97万元，减少5.89%，主要是因为上级拨入项目资金减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计10514.81万元，其中：财政拨款收入10429.07万元，占99.18%；其他收入85.74万元，占0.82%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计10514.81万元，其中：基本支出563.75万元，占5.36%；项目支出9951.05万元，占94.64%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计10429.07万元，与上年相比，减少614.41万元，减少5.56%，主要是因为上级拨入项目资金减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出9312.3万元，占本年支出合计的88.56%，与上年相比，财政拨款支出减少645.08万元，减少6.48%，主要是因为资金量减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出9312.30万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出9143.18万元，占98.18%；卫生健康支出43.25万元，占0.46%;农林水支出91.00万元，占0.98%；住房保障支出34.87万元，占0.38%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为2393.86万元，支出决算数为9312.30万元，完成年初预算的389.01%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.84万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径变化，年初预算时并入2080201社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。
2、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为318.07万元，支出决算为320.29万元，完成年初预算的100.70%，决算数与年初预算数基本一致。
3、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为49.40万元，支出决算为49.40万元，完成年初预算的100%，支出数与年初预算数一致，严格按照预算执行。
4、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。
年初预算为1313.83万元，支出决算为1398.84万元，完成年初预算的106.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：实际业务开展需要。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为46.47万元，支出决算为45.62万元，完成年初预算的98.17%，决算数与年初预算数基本一致。
6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5.08万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：代管退休人员死亡抚恤费。
7、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。
年初预算为0万元，支出决算为340.00万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付专项资金，年初预算时无法估算，决算数为实际发生额。
8、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。
年初预算为0万元，支出决算为44.00万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付资金，年初预算时无法估算，决算数为实际发生额。
9、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。
年初预算为200.00万元，支出决算为80.00万元，完成年初预算的40.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：实际业务开展支出。
10、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。
年初预算为201.70万元，支出决算为201.70万元，完成年初预算的100%，支出数与年初预算数一致，严格按照预算执行。
11、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为70.00万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：实际业务活动开展需要。
12、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。
年初预算为140万元，支出决算为584.61万元，完成年初预算的417.58% ，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时未计入上级拨付残疾人两项补贴资金。
13、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1150.00万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：主要为上级拨付，根据人口因素法分配的困难群众救助资金，年初预算时无法估算，决算数为实际发生额。
14、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2200.00万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：主要为上级拨付，根据人口因素法分配的困难群众救助资金，年初预算时无法估算，决算数为实际发生额。
15、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1077.00万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：主要为上级拨付，根据人口因素法分配的困难群众救助资金，年初预算时无法估算，决算数为实际发生额。
16、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为200.00万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：主要为上级拨付，根据人口因素法分配的困难群众救助资金，年初预算时无法估算，决算数为实际发生额。
17、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1355.00万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：主要为上级拨付，根据人口因素法分配的困难群众救助资金，年初预算时无法估算，决算数为实际发生额。
18、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为17.88万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：主要为上级拨付，根据人口因素法分配的困难群众救助资金，年初预算时无法估算，决算数为实际发生额。
19、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.91万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算在2080201社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项），部分工伤、失业保险等职工保费实际支出。
20、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。
年初预算为0万元，支出决算为20.00万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：殡仪馆工作人员新冠疫情期间相关支出。
21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为23.25万元，支出决算为23.25万元，完成年初预算的100%，支出数与年初预算数一致，严格按照预算执行。
22、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为91.00万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年省级下达衔接推进乡村振兴补助资金，年初无法预算。
23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为34.87万元，支出决算为34.87万元，完成年初预算的100%，支出数与年初预算数一致，严格按照预算执行。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出478.01万元，其中：
人员经费428.61万元，占基本支出的89.67%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金。
公用经费49.4万元，占基本支出的10.33%，主要包括办公费、印刷费、公务接待费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为20万元，支出决算为20万元，完成预算的100%，严格按预算执行决算。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为20万元，支出决算为20万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算20万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位 2023 年度无因公出国（境） 费支出：
2、公务接待费支出决算为20万元，全年共接待来访团组168个、来宾1570人次，主要是与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，新增公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度政府性基金预算财政拨款收入1116.77万元；年初结转和结余0万元；支出1116.77万元，其中基本支出0万元，项目支出1116.77万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）福利彩票销售机构的业务费支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为35.93万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时无法准确估算本年度上级拨入政府性基金，未能将各专项资金具体细化到项级科目。
2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1080.84万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时无法准确估算本年度上级拨入政府性基金，未能将各专项资金具体细化到项级科目。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出49.40万元，与年初预算数一致，严格按照预算数执行。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额474.97万元，其中：政府采购货物支出474.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额474.97万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额474.97万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
2023年，市民政局以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为抓手，立足民政工作主责主业，坚定信心、 务实作风，较好地完成了年度各项重点任务。
1、落实精准救助。开展社会救助领域专项督查行动和扩围增效工作，全市共新增低保1034人，核减409人，低保边缘家庭新增434人。截止12月20日，全市城乡低保人数为10173人，同比增幅5%，超前完成扩围增效工作目标，在岳阳地区排名前列。
2、落实保障标准。提高了城乡低保、特困供养、残疾人“两项补贴”、孤困儿童保障标准，累计保障困难群众25.1万人次，发放低保、特困、残疾人“两项补贴”、孤困儿童生活费、助学金、临时救助等各项资金6726万元；救助生活无着落流浪乞讨人员1136人次。共开展慈善助学、助医、济困共2000多人次，慈善慰问1000余人次，发放慰问物资40万元。
3、落实养老福利。发放百岁老人长寿保健金、高龄老人补贴共计84.37万元。采用政府购买方式，对全市低保对象中失能半失能老人开展助医、助安、助洁、助购等服务，全年共服务1916人5748次，满意率98%。为1200余名重点优抚对象、计划生育特殊家庭、入住养老机构的老年人上门开展能力评估。出资80万元为全市特困人员购买了住院第三方机构照料护理服务。完成了327户特殊困难老年人家庭适老化改造省级实事任务。社会福利中心被省民政厅评为2023年养老服务工作成效突出单位，“五星级养老机构”评定考核进展顺利。
4、稳步推动社会治理。制定了村级组织依法自治事项、协助政府工作事项、机制牌子和证明事项四个指导目录，明确了基层群众性自治组织相关事项，并同步开展集中清理工作，累计减少村级组织协助政府工作事项12项、出具证明事项20项、挂牌数量4230块。社工队伍和志愿者队伍进一步扩充，作用日益凸显，驻站社工走访摸排政对象5024多户，开展主题服务活动223场（次），直接服务群众5300余人，累计发放宣传资料3万份。
5、持续优化基础服务。打造乡村地名大数据系统，以詹桥镇为试点乡镇，实现了乡村地名数智化管理和应用。深入推进“利剑护蕾”专项行动和未成年人保护综合治理，强化未保工作制度落实、依法严惩、行业监管。实施婚育“一站式服务”，居民可一次性完成婚姻登记、生育登记、户口婚姻状况变更及夫妻投靠户口迁移等手续。审批各类民政服务事项5791件，办结率和满意率均100%。投诉件148件，完成率123.30%。开展违建墓地整治“回头看”和“祭祀禁非”工作，全市共整治845座违建墓地，下发禁非通告、倡议书共3.6万份。殡仪馆运营完全步入正轨，先后投入159.88万元添置、维护改造殡仪馆相关设施设备。殡仪馆运行管理更加规范化、科学化、公益化，收费更加透明化，入馆办理丧事人数、火化遗体数都有较大幅度。创新福彩销售举措，先后引导10余名业主打造个人IP直播间，通过开展福彩票种介绍，购彩预测和分析，积极与彩民开展线上线下互动，进一步增强彩民购彩粘性。
6、常抓不懈安全生产。制订了民政服务机构安全生产工作计划，组织民政服务参加各类安全生产知识会议和培训，每月对民政服务机构不定期开展“四不两直”安全检查，确保了民政领域安全生产零事故发生。全面实施养老机构消防审验达标工作，召开工作部署会、调度会。成立专班，加强部门单位协调，开展专项联合检查，列出问题整改清单，跟踪督促整改。目前，社会福利中心、康年、忠防、云湖4家养老机构完成了消防审验工作，已关停1所民办养老机构，对10所公办养老机构下达了关停通知书。
今后将延续优点，完善和弥补工作中的不足，查漏补缺，加强组织领导，对发现的问题及时积极沟通、汇报和整改，切实提高资金使用效益。加强资金管理，提高资金拨付的效率，严格按规定办理资金结算，确保专款专用。
2023年市民政局部门整体支出绩效自评得分98分，自评为优。
（三）存在的问题及原因分析
在进行预算时考虑不够全面，缺少前瞻性，导致部分预算项目缺失；进行绩效自评的重要性认知不够，绩效管理信息化程度不高，无法将预算信息、资金支付信息与项目管理信息互通互联。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件
一、2023年临湘市民政局决算公开表
二、2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告
