临湘市民政局2024年部门预算说明
目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占用使用情况
七、名词解释
第二部分 2024年部门预算公开表格
一、2024年部门收支总体情况表
二、2024年部门收入总体情况表
三、2024年部门支出总体情况表
四、2024年财政拨款收支总体情况表
五、2024年一般公共预算支出情况表
六、2024年一般公共预算基本支出情况表
七、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2024年政府性基金预算支出情况表
九、2024年整体支出绩效目标表
十、2024年项目支出绩效目标表
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
临湘市民政局是政府组成部门，主要工作职责有以下三个方面：一是负责包括城乡低保救助、农村五保供养、城市流浪乞讨人员救助、慈善救助、特困家庭临时救助等所有社会救助工作。二是基层民主政治建设，包括村（居）委会换届选举、村务公开、社区建设等。三是社会事务管理工作，包括社会组织登记管理、区划调整、边界联检、老年人权益保障、老区建设、地名设置与管理、婚姻登记、收养登记、福彩发行、孤儿生活费发放、殡葬管理等。
（二）机构设置
临湘市民政局现有人数89人，其中在职43人（全额37人，差额0人，自筹6人），退休46人（其中：全额46人，差额0人，自筹0人)。有办公室（含财务审计）、行政审批和政策法规股、社会事务和儿童福利股、基层政权和区划地名股（含社会组织管理）、慈善事业促进和社会工作股、养老服务股等6个内设股室，临湘市社会救助服务中心、临湘市救助站、临湘市民政执法大队、临湘市婚姻登记中心、临湘市慈善救助服务中心、临湘市福利彩票发行中心、临湘市社会福利中心、临湘市未成年人保护中心等8个下设二级机构。
二、部门预算单位构成
临湘市民政局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有临湘市民政局本级。
三、部门收支总体情况
2024年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费。
（一）收入预算，2024年收入预算2327.03万元，其中，一般公共预算拨款2272.09万元，事业单位经营收入54.94万元。收入预算较上年减少66.83万元，主要是工作经费压减，人员减少。
（二）支出预算，2024年支出预算2327.03万元，其中，社会保障和就业支出2270.19万元，卫生健康支出22.73万元，住房保障支出34.10万元。支出预算较上年减少66.83万元，主要是工作经费压减，人员减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2024年一般公共预算拨款支出2272.09万元，具体安排情况如下：
1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项） 2024 年预算数为566.2万元，比 2023年增加248.13万元，增长78%。主要是2024年无2080299其他民政管理事务支出和2080202一般行政管理事务，细分预算条目，部分并入2080201行政运行。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为40.2万元，比 2023 年减少6.27万元，降低13.49%。主要是在职人员减少。
3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024 年预算数为2.54万元，比 2023年减少0.37万元，降低12.71%。主要是在职人员减少。
4. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）2024 年预算数为77.3万元，比 2023年增加77.3万元，增长100%，主要是2023年儿童福利未单独预算，并入2080299其他民政管理事务支出。
5. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）2024 年预算数为140万元，与上年持平。
6. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）2024 年预算数为165.6万元，比 2023年减少36.1万元，降低17.9%，主要是压减养老服务专项经费。
7. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）2024年预算数为140万元，与上年持平。
8. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）2024年预算数为150万元，比 2023 年增加150万元，增长100%。主要是2023年城市最低生活保障金支出未单独预算，并入2080299其他民政管理事务支出。
9. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）2024 年预算数为370万元，比 2023 年增加370万元，增长100%。主要是2023年农村最低生活保障金支出未单独预算，并入2080299其他民政管理事务支出。
10. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2024年预算数为240万元，比 2023年增加240万元，增长100%。主要是2023年临时救助支出未单独预算，并入2080299其他民政管理事务支出。
11. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）2024 年预算数为30万元，比 2023年增加30万元，增长100%。主要是2023年流浪乞讨人员救助支出未单独预算，并入2080299其他民政管理事务支出。
12. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款） 城市特困人员救助供养支出（项）2024 年预算数为50万元，比 2023 年增加50万元，增长100%。主要是2023年城市特困人员救助供养支出未单独预算，并入2080299其他民政管理事务支出。
13. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款） 农村特困人员救助供养支出（项）2024年预算数为250万元，比 2023 年增加250万元，增长100%。主要是2023年农村特困人员救助供养支出未单独预算，并入2080299其他民政管理事务支出。
14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为20.1万元，比 2023 年减少3.15万元，降低13.55%。主要是人员变动。
15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2024年预算数为30.15万元，比 2023年减少4.72万元，降低13.53%。主要是人员变动。
（一）基本支出：2024年基本支出预算412.19万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费367.79万元，公用经费44.4万元。人员经费预算比 2023年减少0.48万元，基本持平，在职人员减少，基数有所调高；公用经费预算比 2023年减少5万元，降低10.12%。主要是在职人员减少，相应公用经费降低。
（二）项目支出：2024年项目支出预算1859.9万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：行政运行247万元，其中111万元为管理业务经费，主要用于主要用于保障城乡特困、残疾人、孤儿、高龄老人等救助工作的顺利开展所需的印刷费、办公费等开支；农村低保配套工作经费76万元用于开展居民最低生活保障工作；殡葬改革工作经费60万用于殡葬改革工作的顺利开展。儿童福利支出77.3万元，主要用于孤儿的基本生活费、助学教育保障以及对困境儿童关爱服务等方面；殡葬支出140万元，主要用于殡葬改革火化奖补等方面；养老服务支出165.6万元，主要用于高龄老人养老补贴支出，养老机构的建设和运营补贴以及我市失能、半失能老人购买服务支出；残疾人生活和护理补贴支出140万元，主要用于困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出；城市最低生活保障金支出150万元，主要用于全市城市低保对象生活保障金支出；农村最低生活保障金支出370万元，主要用于全市农村低保对象生活保障金支出；临时救助支出240万元，主要用于城乡困难群众临时救助；流浪乞讨人员救助支出30万元，主要用于流浪乞讨人员生活救助、医疗救治、返乡救助和临时安置等救助保护；城市特困人员救助供养支出50万元，主要用于城市特困人员基本生活费和照料护理费等；农村特困人员救助供养支出250万元，主要用于农村特困人员基本生活费和照料护理费等。与2023年比较，管理业务经费支出增加18万元，增长19.35%，主要是根据实际业务需求，工作经费调整，通用增加；农村低保配套工作经费减少4万元，降低5%，主要是财政压减专项工作经费；养老服务支出减少36.1万元，降低17.9%，主要是财政压减养老专项工作经费，其他救助保障性支出共增加27.3万元，增长2.39%，主要是据2023年上级专项支出配比。
五、政府性基金预算
2024年本部门无政府性基金预算，故2024年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款44.4万元，比2023年减少5万元，下降10.12%，主要是全面落实“过紧日子”要求,压减机关运行经费开支。
（二）“三公”经费预算
2024年本部门“三公”经费预算16万元，其中，公务接待费16万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少4万元，主要是落实中央八项规定精神，厉行节俭，缩减开支。
（三）政府采购情况
2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
（四）预算绩效管理情况
2024年部门整体支出2327.03万元，其中，基本支出467.13万元，项目支出1859.9万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目14个，涉及项目支出1859.9万元，其中：残疾人两项补贴-护理补贴项目90万元；残疾人两项补贴-生活补贴项目50万元；高龄老人补贴项目95.6万元；孤儿供养购买服务专项项目27.3万元；管理业务经费111万元；基本养老服务补贴项目20万元；流浪乞讨人员救助项目30万元；民生项目配套520万元；农村低保配套工作经费76万元；农村五保供养配套经费项目300万元；其他农村生活补助项目240万元；特困儿童基本生活保障项目50万元；养老机构运营补贴50万元；殡葬改革经费200万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2024年本部门会议费预算2万元，拟召开5次会议，人数50人，内容为更好的落实孤儿及养老服务，组织各乡镇、各敬老院、福利中心等养老机构，加强社会工作者队伍的建设开展对相关主题会议。培训费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人；2024年无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。
（六）国有资产占用使用情况
截止2023年12月31日，本部门所属车辆0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2024年本部门预算公开表格
1.2024年部门收支总体情况表
2. 2024年部门收入总体情况表
3. 2024年部门支出总体情况表
4. 2024年财政拨款收支总体情况表
5. 2024年一般公共预算支出情况表
6. 2024年一般公共预算基本支出情况表
7. 2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2024年政府性基金预算支出情况表
9. 2024年整体支出绩效目标表
10. 2024年项目支出绩效目标表
