2022年度
临湘市民政局部门决算
目录
第一部分 临湘市民政局（汇总）概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分
临湘市民政局单位概况
一、 部门职责
（一）制定全市民政事业中、长期发展规划和年度计划，研究制订全市民政工作有关政策、规章的实施细则与办法并负责组织实施和监督检查。
（二）依法对社会组织进行登记管理和执法监督。
（三）统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助等工作；负责农村敬老院建设工作；负责本行政区域内低收入家庭收入核查统计认定工作。
（四）拟定全市城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导、组织城乡社区建设和服务管理；推动村（居）务公开和基层民主政治建设。
（五）贯彻执行国家关于地名工作的方针、政策、法律、法规；落实全国地名工作规划；承办本市地名的命名、更名、变更和政府驻地迁移工作；推行地名的标准化、规范化；设置地名标志；管理地名档案；负责行政区划界线的勘定和管理工作；负责全市法定行政区域界线争议的调查和处理工作。
（六）贯彻执行国家的婚姻登记、殡葬管理政策并组织实施；推进婚俗和殡葬改革；指导婚姻、殡葬服务机构管理工作；负责生活无着人员救助工作，协调跨地区的生活无着人员救助工作。
（七）拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。
（八）制定全市社会福利事业发展规划；指导全市社会福利机构的建设和管理；拟订社会福利企业认定标准和扶持政策；落实老年人权益保障工作；负责福利彩票发行管理工作；组织拟订促进慈善事业发展的规划、政策；组织、指导社会捐助工作。
（九）会同有关部门按规定拟定全市社会工作规范性文件草案和发展规划、职业规划，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设；指导全市基层民政干部职工队伍建设；推进民政科技和民政行业标准化工作。
（十）负责全市民政事业经费的管理、审计和监督；负责民政统计工作。
（十一）负责老区专项资金的分配与管理；协同有关部门做好老区的基础设施建设，改善老区的生产生活条件。
（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。临湘市民政局机关设办公室(加挂财务审计股牌子)、行政审批和政策法规股、社会事务和儿童福利股、基层政权和区划地名股 (加挂社会组织管理股牌子)、慈善事业促进和社会工作股、养老服务股。
（二）决算单位构成。本单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：1、临湘市民政局机关本级。2、纳入2022年部门决算范围的二级决算单位包括：（1）临湘市社会福利中心（2）临湘市救助站。
第二部分
部门决算表
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计11324.51万元。与上年相比，增加454.59万元，增长4.18%，主要是上级拨入项目资金增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计11324.51万元，其中：财政拨款收入11195.22万元，占98.86%；其他收入129.29万元，占1.14%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计11324.51万元，其中：基本支出1159.73万元，占10.24%；项目支出10164.78万元，占89.76%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计11195.22万元，与上年相比，增加32.53万元，增长0.3%，与上年基本持平，原因是厉行节约。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出10109.12万元，占本年支出合计的89.27%，与上年相比，财政拨款支出增加95.62万元，增长0.95%，基本持平 ，原因是厉行节约。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出10109.12万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出9999.71万元，占98.92%；农林水支出76万元，占0.75%；住房保障支出33.4万元，占0.33%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为3536.17万元，支出决算数为10109.12万元，完成年初预算的285.88%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为311.05万元，支出决算为437.25万元，完成年初预算的140.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：殡葬经费计入此项。
2、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为68.96万元，支出决算为68.96万元，完成年初预算的100%，支出数与年初预算数一致，严格按照预算执行。
3、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5.10万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年省财政下达省级界线管理经费5.1万元。
4、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。
年初预算为2447.00万元，支出决算为2251.86万元，完成年初预算的92.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照预算执行,节约开支。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为52.67万元，支出决算为44.54万元，完成年初预算的84.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：统计口径变化，二级机构实际养老保险支出计入其他民政管理事务支出。
6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3.32万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：增加代管退休人员死亡抚恤费。
7、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。
年初预算为0万元，支出决算为300.00万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径变化，年初预算时儿童福利专项支出合并计入困难群众生活救助支出。
8、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5.00万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年省财政下拨百岁老人长寿保健津贴5万元。
9、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。
年初预算为227.00万元，支出决算为331.00万元，完成年初预算的145.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加下达养老服务体系建设资金。
10、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为80.00万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径变化，年初预算时其他社会福利支出合并计入困难群众生活救助支出。
11、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。
年初预算为140.00万元，支出决算为839.70万元，完成年初预算的599.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时未将2022年省财政下拨残疾人两项补贴资金计入。
12、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1000.00万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：主要为上级拨付，根据人口因素法分配的困难群众救助资金，年初预算时无法估算，决算数为实际发生额。
13、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2000.00万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：主要为上级拨付，根据人口因素法分配的困难群众救助资金，年初预算时无法估算，决算数为实际发生额。
14、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为740.50万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：主要为上级拨付，根据人口因素法分配的困难群众救助资金，年初预算时无法估算，决算数为实际发生额。
15、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为120.00万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：主要为上级拨付，根据人口因素法分配的困难群众救助资金，年初预算时无法估算，决算数为实际发生额。
16、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为150.00万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：主要为上级拨付，根据人口因素法分配的困难群众救助资金，年初预算时无法估算，决算数为实际发生额。
17、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1595.00万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：主要为上级拨付，根据人口因素法分配的困难群众救助资金，年初预算时无法估算，决算数为实际发生额。
18、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为27.48万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：主要为上级拨付，根据人口因素法分配的困难群众救助资金，年初预算时无法估算，决算数为实际发生额。
19、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为76.00万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年省财政下拨推进乡村振兴补助资金。
20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为39.49万元，支出决算为33.40万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，严格按照预算执行。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出1030.44万元，其中：
人员经费586.06万元，占基本支出的56.87%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金。
公用经费444.38万元，占基本支出的43.13%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为32.20万元，支出决算为20.90万元，完成预算的64.91%，其中：
因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平，原因是厉行节约。
公务接待费支出预算为32.20万元，支出决算为20.90万元，完成预算的64.91%，决算数小于预算数的主要原因是实际支出，与上年相比减少（增加）0.64万元，减少2.97%，减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平，原因是厉行节约。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平，原因是厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算20.90万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国 （境）团组0个，累计0人次，我单位 2022 年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为20万元，全年共接待来访团组206个、来宾1925人次，主要是与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，新增公务用车0辆，公务用车运行维护费0万元。截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入1086.10万元；年初结转和结余0万元；支出1086.10万元，其中基本支出0万元，项目支出1086.10万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为163.78万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时无法准确估算本年度上级拨入政府性基金，未能将各专项资金具体细化到项级科目。
2、其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）福利彩票销售机构的业务费支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为32.94万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时无法准确估算本年度上级拨入政府性基金，未能将各专项资金具体细化到项级科目。
3、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为889.38万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时无法准确估算本年度上级拨入政府性基金，未能将各专项资金具体细化到项级科目。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出444.38万元，比上年决算数458.21减少13.83万元，降低3.02%。主要原因是：遵循厉行节约制度，减少经费支出。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费14.5万元，召开全市大型社会工作者交流、学习会议，包括社工小型交流会、全市大型交流会，人数300人左右，内容为组织社工站及民政局工作者了解社会工作者的职责、进一步完善社会工作者的专业度等主要是全面推进社工工作，组织全市范围内的社会工作者、民政工作者、有兴趣爱好的社会志愿者完善社工专业知识，进一步提升社工工作的质量；举办各乡镇、街道，民政工作者，关于党员精神学习会议、各项工作交流会议等；开支培训费14.5万元，用于举办社会工作者学习培训会，学习社会工作实务及社会工作综合能力，并组织社工、民政工作者进行参加统一的社会工作者考试；开展养老护理员技能培训会，提高护理员的专业素养和知识技能；开展社会救助政策培训会等；未举办各类节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，无占政府采购支出总额百分比(由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比)，其中：授予小微企业合同金额0万元，无占政府采购支出总额百分比(由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比)。货物采购授予中小企业合同金额无占货物支出总额百分比(由于货物支出总额为0万元，无法计算占货物支出总额的百分比)，工程采购授予中小企业合同金额无占工程支出总额百分比 (由于工程支出总额为0万元，无法计算占工程支出总额的百分比)，服务采购授予中小企业合同金额无占服务支出总额百分比(由于服务支出总额为0万元，无法计算占服务支出总额的百分比)。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
2022年在市委、市政府和省民政厅的领导和全市民政人不懈奋斗下，凝心聚力，奋发有为，出色地完成了年度各项重点任务，多项工作进入岳阳市乃至全省先进行列。
1、实事工作稳打稳扎。坚持巩固兜底保障成果和困难群众应保尽保“两手抓”。建立了临湘市低收入人口信息台账。全年新增城乡低保373户585人，特困供养待遇25人，低保边缘家庭303户872人，保持了过渡期内社会救助兜底保障政策总体稳定。实事工作方面，全面完成省、市重点民生实事工作，城乡居民低保、特困供养生活费执行了新标准，城市低保标准提高到600元/月；农村低保标准提高到391元/月；城乡特困供养保障标准分别提高至780元/月，508元/月。残疾人“两项补贴”标准提高至每人每月75元。
2、社会救助创新改革。将社会救助审核确认权限下放至各镇（街道），大幅精简申报材料，推行“一证一书一表” 办理社会救助，申请救助对象凭一张身份证、 填写一张《社会救助申请及授权书》和一份 《申请社会救助表》即可办理相关救助。审批时间从原来的45个工作日压缩至21个工作日，急难型临时救助实施 “先行救助”，从发现、受理到发放临时救助金，最长不超过2个工作日，有效提高了提高业务经办水平和社会救助的时效性。投入30多万元，研发社会救助精准测算模块和社会救助定制版APP，为实现社会救助“掌上办、指尖办”提供了平台。
3、养老服务升级发展。新建了48个村（社区）养老服务中心，全市村级互助养老服务设施覆盖率达到67%，超过全省互助养老服务建设平均水平。深入开展基本养老服务补贴购买服务，通过第三方专业机构为低保老年人提供基础体检、代购、助洁、助餐等基本养老服务，服务对象471人4070次，服务满意度为100%。
4、儿童福利稳步推动。市社会福利中心未满18周岁的孤弃儿童顺利移交岳阳市儿童福利院集中养育。按标准及时足额发放孤儿生活补贴、事实无人抚养儿童生活补贴、孤儿助学金、物价临时补贴4650人次，金额347.71万元。建立了未成年人保护工作机构和联动机制，将未保工作纳入了全市平安建设考核内容。
5、慈善社会工作影响扩大。高标准建成岳阳市首家县级社工总站并投入使用。完成113个村（社区）志愿服务站挂牌和室内制度上墙，占比达到 70%；新增村（社区）社会工作室挂牌15个, 占比达到30%。驻站社工走访摸排低保、特困、残疾人、事实无人抚养儿童、高龄老年人等民政对象900多人次；开展“社工宣传周”、防溺水安全宣传教育、中华传统节日为老主题服务等活动41场（次），直接服务群众1500余人，累计发放宣传资料1.3万份。新增招募志愿者107人，建立志愿服务队伍23支，实名注册志愿者18717人，发布志愿服务项目318个，开展志愿服务时长9942小时。进一步弘扬慈行善举，深入开展“随手公益”“关爱守护”“文明风尚”等公益行动，全年收到慈善资金30余万元，定向捐赠资金834万元。开展扶危济困、恤病助残，对大病、困难群众实行专项临时救助240余人次，慰问困难群众2000余人次。
今后将延续优点，完善和弥补工作中的不足，查漏补缺，加强组织领导，对发现的问题及时积极沟通、汇报和整改，切实提高资金使用效益。加强资金管理，提高资金拨付的效率，严格按规定办理资金结算，确保专款专用。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度支出情况开展了部门整体支出绩效自评，自评得分97分，评价等级为：优（90分以上，含90分）、良（80-90分，含80分）、较差（60-80分，含60分）、差（60分以下）。（四选一）（部门整体支出绩效自评报告见附件2）
（二）存在的问题及原因分析
在进行预算时考虑不够全面，缺少前瞻性，导致部分预算项目缺失；进行绩效自评的重要性认知不够，绩效管理信息化程度不高，无法将预算信息、资金支付信息与项目管理信息互通互联。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
