2021年度
临湘市民政局机关部门决算
目 录
第一部分 临湘市民政局概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
临湘市民政局概况
一、部门职责
（一）制定全市民政事业中、长期发展规划和年度计划，研究制订全市民政工作有关政策、规章的实施细则与办法并负责组织实施和监督检查。
（二）依法对社会组织进行登记管理和执法监督。
（三）统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助等工作；负责农村敬老院建设工作；负责本行政区域内低收入家庭收入核查统计认定工作。
（四）拟定全市城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导、组织城乡社区建设和服务管理；推动村（居）务公开和基层民主政治建设。
（五）贯彻执行国家关于地名工作的方针、政策、法律、法规；落实全国地名工作规划；承办本市地名的命名、更名、变更和政府驻地迁移工作；推行地名的标准化、规范化；设置地名标志；管理地名档案；负责行政区划界线的勘定和管理工作；负责全市法定行政区域界线争议的调查和处理工作。
（六）贯彻执行国家的婚姻登记、殡葬管理政策并组织实施；推进婚俗和殡葬改革；指导婚姻、殡葬服务机构管理工作；负责生活无着人员救助工作，协调跨地区的生活无着人员救助工作。
（七）拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。
（八）制定全市社会福利事业发展规划；指导全市社会福利机构的建设和管理；拟订社会福利企业认定标准和扶持政策；落实老年人权益保障工作；负责福利彩票发行管理工作；组织拟订促进慈善事业发展的规划、政策；组织、指导社会捐助工作。
（九）会同有关部门按规定拟定全市社会工作规范性文件草案和发展规划、职业规划，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设；指导全市基层民政干部职工队伍建设；推进民政科技和民政行业标准化工作。
（十）负责全市民政事业经费的管理、审计和监督；负责民政统计工作。
（十一）负责老区专项资金的分配与管理；协同有关部门做好老区的基础设施建设，改善老区的生产生活条件。
（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。临湘市民政局单位内设机构包括：办公室、财务审计股、行政审批和政策法规股、社会组织管理股、社会事务股、儿童福利股、基层政权和区划地名股、慈善事业促进和社会工作股、养老服务股、人事股。
（二）决算单位构成。临湘市民政局2021年部门决算公开单位构成包括：临湘市民政局机关本级。
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（表格见附件1）
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计10778.35万元。与上年相比，增加405.35万元，增长3.9%，主要是因为民生资金保障提标，差额部分由财政资金补缺。
二、收入决算情况说明
本年收入合计10778.35万元，其中：财政拨款收入10778.35万元，占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计10778.35万元，其中：基本支出906.59万元，占8.4%；项目支出9871.75万元，占91.59%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计10778.35万元，与上年相比，增加405.35万元，增长3.9%，主要是因为民生资金保障提标，差额部分由财政资金补缺。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出9921.92万元，占本年支出合计的92.05%，与上年相比，财政拨款支出减少224.89万元，降低2.2%，主要是因为资金核算方式改变，民生资金按上级财政下达和本级财政差额补足，资金量减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出9921.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出9772.64万元，占98.5%;卫生健康支出46.84万元，占0.5%；农林水支出70万元，占0.7%；住房保障（类）支出32.45万元，占0.3%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为9921.92万元，支出决算数为9921.92万元，完成年初预算的100%，其中：
1．社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为381.05万元，支出决算为381.05万元，完成年初预算的100%。支出决算数与年初预算数一致，严格按照预算资金执行。
2．社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为69.18万元，支出决算为69.18万元，完成年初预算的100%。支出决算数与年初预算数一致，严格按照预算资金执行
3．社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。
年初预算为2248.14万元，支出决算为2248.14万元，完成年初预算的100%。支出决算数与年初预算数一致，严格按照预算资金执行。
4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为43.26万元，支出决算为43.26万元，完成年初预算的100%。支出决算数与年初预算数一致，严格按照预算资金执行。
5．社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）
年初预算为357.67万元，支出决算为357.67万元，完成年初预算的100%。支出决算数与年初预算数一致，严格按照预算资金执行。
6．社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。
年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%。支出决算数与年初预算数一致，严格按照预算资金执行。
7．社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。
年初预算为375.9万元，支出决算为375.9万元，完成年初预算的100%。支出决算数与年初预算数一致，严格按照预算资金执行。
8．社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。
年初预算为260.16万元，支出决算为260.16万元，完成年初预算的100%。支出决算数与年初预算数一致，严格按照预算资金执行。
9．社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。
年初预算为151.2万元，支出决算为151.2万元，完成年初预算的100%。支出决算数与年初预算数一致，严格按照预算资金执行。
10．社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为410万元，支出决算为410万元，完成年初预算的100%。支出决算数与年初预算数一致，严格按照预算资金执行。
11．社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。
年初预算为2056.92万元，支出决算为2056.92万元，完成年初预算的100%。支出决算数与年初预算数一致，严格按照预算资金执行。
12．社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。
年初预算为1000万元，支出决算为1000万元，完成年初预算的100%。支出决算数与年初预算数一致，严格按照预算资金执行。
13．社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。
年初预算为977万元，支出决算为977万元，完成年初预算的100%。支出决算数与年初预算数一致，严格按照预算资金执行。
14．社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。
年初预算为140万元，支出决算为140万元，完成年初预算的100%。支出决算数与年初预算数一致，严格按照预算资金执行。
15．社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。
年初预算为473.04万元，支出决算为473.04万元，完成年初预算的100%。支出决算数与年初预算数一致，严格按照预算资金执行。
16．社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。
年初预算为823.12万元，支出决算为823.12万元，完成年初预算的100%。支出决算数与年初预算数一致，严格按照预算资金执行。
17．卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）。
年初预算为46.84万元，支出决算为46.84万元，完成年初预算的100%。支出决算数与年初预算数一致，严格按照预算资金执行。
18．农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。
年初预算为70万元，支出决算为70万元，完成年初预算的100%。支出决算数与年初预算数一致，严格按照预算资金执行。
19．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为32.45万元，支出决算为32.45万元，完成年初预算的100%。支出决算数与年初预算数一致，严格按照预算资金执行。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出906.59万元，其中：人员经费458.41万元，占基本支出的50.6%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费448.18万元，占基本支出的49.4%，办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。人员经费和公用经费因二级机构拆分，无法与上年对比。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为25.9万元，支出决算为20.38万元，完成预算的78.7%，其中：
因公出国（境）费支出预算数为0万元，支出决算数为0万元，与上年一致；
公务用车购置费及运行维护费支出预算数为0万元，支出决算数为0万元，与上年一致；
公务接待费支出预算为25.9万元，支出决算为20.38万元，完成预算的78.7%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少12.22万元，减少37.5%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算20.38万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：
1．因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务接待费支出决算为20.38万元，全年共接待来访团组245个、来宾1455人次，主要是与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3．公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度政府性基金预算财政拨款收入856.42万元；年初结转和结余0万元；支出856.42万元，其中基本支出0万元，项目支出856.42万元；年末结转和结余0万元。
九、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出448.18万元，比上年减少85.16万元，降低16%。主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，全年实际支出比预算节约。
十、一般性支出情况
2021年本部门开支会议费9.46万元，用于召开全市大型社会工作者交流、学习会议，包括社工小型交流会、全市大型交流会，人数300人左右，内容为组织社工站及民政局工作者了解社会工作者的职责、进一步完善社会工作者的专业度等主要是全面推进社工工作，组织全市范围内的社会工作者、民政工作者、有兴趣爱好的社会志愿者完善社工专业知识，进一步提升社工工作的质量；举办殡葬改革大型三类会议，主要是根据文件要求，在全市范围内进一步推行殡葬改革，各乡镇各街道均要求贯彻落实、按照新政策执行；开支培训费20.93万元，用于举办社会工作者学习培训会，学习社会工作实务及社会工作综合能力，并组织社工、民政工作者进行参加统一的社会工作者考试；举办各乡镇、街道，民政工作者，关于党员精神学习会议、各项工作交流会议等。
十一、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额751.2万元，其中：政府采购货物支出46.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出704.4万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆。
十三、2021年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
我单位未开展以部门为主体的整体支出绩效自评，无部门整体支出绩效自评报告。
（二）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
本部门未开展以部门为主体、或委托第三方机构开展重点项目绩效评价。
第四部分
名 词 解 释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件
附件1：部门决算表
