临湘市民政局机关2022年部门预算说明

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　　第一部分  2022年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　（二）机构设置

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门收支总体情况

　　（一）收入预算

　　（二）支出预算

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　（一）基本支出

　　（二）项目支出

　　五、政府性基金预算

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　（二）“三公”经费预算

　　（三）政府采购情况

　　（四）预算绩效管理情况

　　（五）一般性支出情况

　　（六）国有资产占用使用及新增资产配置情况

　　七、名词解释

　　第二部分  2022年部门预算公开表格

　　一、2022年部门收支总体情况表

　　二、2022年部门收入总体情况表

　　三、2022年部门支出总体情况表

　　四、2022年财政拨款收支总体情况表

　　五、2022年一般公共预算支出情况表

　　六、2022年一般公共预算基本支出情况表

　　七、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、2022年政府性基金预算支出情况表

　　九、2022年整体支出绩效目标表

　　十、2022年项目支出绩效目标表

　　第一部分  2022年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　临湘市民政局是政府组成部门，主要工作职责有以下三个方面：一是负责包括城乡低保救助、农村五保供养、城市流浪乞讨人员救助、慈善救助、特困家庭临时救助等所有社会救助工作。二是基层民主政治建设，包括村（居）委会换届选举、村务公开、社区建设等。三是社会事务管理工作，包括社会组织登记管理、区划调整、边界联检、老年人权益保障、老区建设、地名设置与管理、婚姻登记、收养登记、福彩发行、孤儿生活费发放、殡葬管理等。

　　（二）机构设置

　　临湘市民政局机关设办公室、财务审计股、行政审批和政策法规股、社会组织管理股、社会事务股、儿童福利股、基层政权和区划地名股、慈善事业促进和社会工作股、养老服务股、人事股10个股室，临湘市社会救助服务中心、临湘市救助站、临湘市民政执法大队、临湘市婚姻登记中心、临湘市慈善救助服务中心、临湘市福利彩票发行中心、临湘市社会福利中心等7个下设二级机构。

　　二、部门预算单位构成

　　本预算为临湘市民政局机关本级预算，不包含其他二级预算单位，因此纳入2022年部门预算编制范围的只有临湘市民政局本级。

　　三、部门收支总体情况

　　本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入、事业单位经营收入等；支出包括保障单位机关基本运行的经费、项目支出等。

　　（一）收入预算：2022年本部门收入预算3512.52万元，其中，一般公共预算拨款3461.78万元，政府性基金预算拨款0万元，事业单位经营收入50.74万元。收入较去年增加2566.89万元，其中一般公共预算拨款增加2594.15万，事业单位经营服务收入减少27.26万。收入较去年增加2566.89万元，主要原因是审批拨付的预算指标以前由财政录入预算，现在下放至各单位录入，新增了残疾人两项补贴、高龄老人和养老机构运营补贴、民生项目配套和殡葬改革经费等项目，导致2022年预算经费收入比上年增加。

　　（二）支出预算：2022年本部门支出预算3512.52万元，其中，社会保障和就业支出3475.47万元，住房保障支出37.04万元。支出较去年增加2566.89万元，主要是审批拨付的预算指标以前由财政录入预算，现在下放至各单位录入，新增了残疾人两项补贴、高龄老人和养老机构运营补贴、民生项目配套和殡葬改革经费等项目，导致2022年预算经费支出比上年增加。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2022年一般公共预算拨款支出3461.78万元，具体安排情况如下：

　　1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款） 行政运行（项）2022 年预算数为311.05 万元，比 2021年增加8.96万元，增长3%。主要是在职全额人员异动（1月增加2人，8月中途退休3人）工资有所增加。

　　2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算数为68.96万元，比 2021年减少0.22万元，降低0.3%。较上年基本持平。 

　　3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2022年预算数为2386.83万元，比 2021 年增加1986.17 万元，增长500%。主要是财政审批拨付的资金下放至单位进行预算收支。 

　　4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为44.54万元，比 2021 年增加1.28万元，增长3%。主要是在职全额人员异动（1月增加2人，8月中途退休3人）工资基数有所增加。

　　5. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）2022年预算数为250万元，比 2021 年增加250万元，增长100%。主要是财政审批拨付的资金下放至单位进行预算收支。

　　6. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）2022 年预算数为227万元，比 2021 年增加207万元，增长100%。主要是财政审批拨付的资金下放至单位进行预算收支。

　　7. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）2022 年预算数为140万元，比 2021 年增加140万元，增长100%。主要是财政审批拨付的资金下放至单位进行预算收支。

　　8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2022 年预算数为33.4万元，比 2021年增加0.96万元，增长3%。主要是在职全额人员异动（1月增加2人，8月中途退休3人）工资基数有所增加。

　　（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数458.78万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中：人员经费408.18万元，公用经费50.6万元。人员经费比2021年增加28.73万元，增长7.57%，主要原因一是人员异动工资增加，二是预算口径调整，公车补贴15.6万元2022年计入人员经费，2021年计入公用经费；公用经费比2021年减少18.58万元，减少26.85%，主要是预算口径调整，2022年车补15.6万计入人员经费。

　　（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算3003万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：管理业务经费146万，主要用于保障城乡低保、特困、残疾人、孤儿、高龄老人等救助工作的顺利开展所需的印刷费、办公费等开支；农村五保供养配套支出100万元，主要用于城乡特困人员供养补助支出；其他农村生活补贴支出40万元，主要用于发放上世纪六十年代精简退职、投诚起义人员生活补助支出；农村低保配套工作经费100万元，主要用于我市社会救助工作配套经费支出；基本养老服务补贴20万元，主要用于我市失能、半失能老人购买服务支出；高龄老人和养老机构运营补贴207万元，主要用于高龄老人养老补贴支出以及养老机构的建设和运营补贴；殡葬改革经费250万元，主要用于我市火化人员提供的补贴以及殡葬改革的专项工作配套经费；民生配套经费2000万元，主要用于我市城乡低保、特困、儿童等各项补贴发放经费的专项补助经费；残疾人两项补贴140万元，主要用于我市残疾人发放生活和护理补贴的专项补助经费。

　　与2021年比较，增加2584万元，主要是新增残疾人两项补贴140万元、高龄老人和养老机构运营补贴207万元、民生项目配套2000万元和殡葬改革经费250万元。

　　五、政府性基金预算

　　2022年本部门无政府性基金预算，故2022年政府性基金预算表为空。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2022年本部门的机关运行经费50.6万元，比上年预算减少18.58万元，下降26.85%，主要是预算口径调整，2022年车补15.6万计入人员经费。

　　（二）“三公”经费预算

　　2022年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为31万元，其中，公务接待费31万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。“三公”经费的公务接待费比2021年增加15万，增长93.75%，主要是本年将职工食堂用餐计入了公务接待费；其他“三公”经费预算与去年持平。

　　（三）政府采购情况

　　2022年本部门政府采购预算总额 455万元，其中，货物类采购预算200万元；工程类采购预算45万元；服务类采购预算210万元。

　　（四）预算绩效管理情况

　　2022年部门整体支出3512.52万元，其中，基本支出509.52万元，项目支出3003万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。

　　项目支出中，编报绩效目标的项目9个，涉及项目支出3003万元，其中：残疾人两项补贴140万元，高龄老人和养老机构运营补贴207万元，管理业务经费146万元；基本养老服务补贴20万元；民政局民生项目配套项目2000万元；农村低保配套工作经费100万元；农村五保供养配套资金100万元；其他农村生活补助40万元，殡葬改革经费250万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。

　　（五）一般性支出情况

　　2022年本部门会议费预算1万元，拟召开5次会议，人数50人，内容为更好的落实孤儿及养老服务，组织各乡镇、各敬老院、福利中心等养老机构开展对相关主题会议；培训费预算4.5万元，拟开展5次培训，人数50人，内容为加强社会工作者队伍的建设，对社会工作者人群进行相关业务培训。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

　　（六）国有资产占用使用及新增资产配置情况

　　截至2021年12月31日，本部门所属车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

　　2022年拟新增配置公务用车0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

　　七、名词解释

　　（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。    

　　第二部分  2022年本部门预算公开表格

　　1.2022年部门收支总体情况表

　　2. 2022年部门收入总体情况表

　　3. 2022年部门支出总体情况表

　　4. 2022年财政拨款收支总体情况表

　　5. 2022年一般公共预算支出情况表

　　6. 2022年一般公共预算基本支出情况表

　　7. 2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　8. 2022年政府性基金预算支出情况表

　　9. 2022年整体支出绩效目标表

　　10. 2022年项目支出绩效目标表