2021年临湘市民政局机关部门预算公开编报说明
目 录
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
六、名词解释
第二部分 2021年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、专项资金预算汇总表
28、2021年“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
31、政府采购预算表
32、整体支出绩效目标表（附表）
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
临湘市民政局是政府组成部门，主要工作职责有以下三个方面：一是负责包括城乡低保救助、农村五保供养、城市流浪乞讨人员救助、慈善救助、特困家庭临时救助等所有社会救助工作。二是基层民主政治建设，包括村（居）委会换届选举、村务公开、社区建设等。三是社会事务管理工作，包括社会组织登记管理、区划调整、边界联检、老年人权益保障、老区建设、地名设置与管理、婚姻登记、收养登记、福彩发行、孤儿生活费发放、殡葬管理等。
（二）机构设置
临湘市民政局机关有干部职工85人，其中：在职50人（全额41人，自筹9人），退休35人。有办公室、财务审计股、行政审批和政策法规股、社会组织管理股、社会事务股、儿童福利股、基层政权和区划地名股、慈善事业促进和社会工作股、养老服务股、人事股等10个内设股室，临湘市社会救助服务中心、临湘市救助站、临湘市民政执法大队、临湘市婚姻登记中心、临湘市慈善救助服务中心、临湘市福利彩票发行中心、临湘市社会福利中心等7个下设二级机构。
二、部门预算单位构成
临湘市民政局机关只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算945.63万元，其中，一般公共预算拨款867.63万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，事业单位经营收入78万元。因为本单位2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。本单位有抚恤费，所以对个人和家庭的补助为1.66，见附件10、11、19、20表。
收入较去年减少140.92万元，主要是机构改革后人员减少、职能划转，财政核减其他民政管理事务工作经费。
（二）支出预算：2021年本部门支出预算945.63万元，其中，一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，社会保障和就业支出907.63万元，住房保障支出38万元。支出较去年减少140.92万元，主要是机构改革后人员减少、职能划转，财政核减其他民政管理事务工作经费。
四、一般公共预算拨款支出
2021年本部门一般公共预算拨款支出预算867.63万元，比2020年减少150.92万元，主要是机构改革后人员减少、职能划转，财政核减其他民政管理事务工作经费。其中，一般公共服务支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；社会保障和就业支出835.18万元，占96.26%；住房保障支出32.45万元，占3.74%。
具体安排情况如下：
1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款） 行政运行（项）2021 年预算数为302.09 万元，比 2020 年减少0.55万元，降低0.18%。主要是在职全额人员退休减少1名，在职自筹人员增加1名。
2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）2021 年预算数为69.18万元，比 2020 年减少0.96万元，降低1.37%。主要是在职全额人员退休减少1名，在职自筹人员增加1名。
3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2021 年预算数为400.66万元，比 2020 年减少149.25 万元，降低27.14%。主要是机构改革后人员减少、职能划转，财政核减其他民政管理事务工作经费。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算数为43.26万元，比 2020 年减少0.09万元，降低2.1%。主要是在职全额人员退休减少1名，在职自筹人员增加1名。
5. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）2021 年预算数为20万元，较去年持平。
6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2021 年预算数为32.44 万元，比 2020 年减少0.06 万元，降低0.18%。主要是在职全额人员退休减少1名，在职自筹人员增加1名。
（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数448.63万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中：人员经费379.45万元，人员经费用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、住房公积金、医疗费、伙食补助费、其他工资福利支出、附加性支出及抚恤金等；公用经费69.18万元，公用经费用于办公费、日常印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、因公出国（境）费、差旅费、日常维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他一般商品和服务支出、税金及附加费用、业务委托费、专用材料费、手续费、咨询费。
（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算419万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：农村五保供养配套支出100万元，主要用于城乡特困人员供养补助支出；其他农村生活救助支出40万元，主要用于发放上世纪六十年代精简退职、投诚起义人员生活补助支出；城市及农村低保配套工作经费100万元，主要用于我市社会救助工作配套经费支出；管理业务经费159万元，主要用于各项民政专项工作经费支出；基本养老服务补贴20万元，主要用于我市失能、半失能老人养老服务补贴支出。支出较上年减少150万元，降低26.36%，主要原因是机构改革后人员减少、职能划转，财政核减其他民政管理事务工作经费。
五、政府性基金预算支出
2021年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2021年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费69.18万元，比上年预算减少0.96万元，下降1.37%，主要是在职全额人员退休减少1名，在职自筹人员增加1名，运行经费大致保持一致。
（二）“三公”经费预算：2021年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为16万元，其中，公务接待费16万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少10万元，主要是按照规定严格执行，厉行节约，加强机关管理。
（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算2万元，拟召开5次会议，人数50人，内容为更好的落实孤儿及养老服务，组织各乡镇、各敬老院、福利中心等养老机构开展对相关主题会议；培训费预算5万元，拟开展5次培训，人数50人，内容为加强社会工作者队伍的建设，对社会工作者人群进行相关业务培训。未计划拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额 219万元，其中，货物类采购预算174万元；工程类采购预算45万元；服务类采购预算0万元。详见预算公开表格中的政府采购预算表（表31）
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：
重点项目预算的绩效目标：2021年本级重点项目资金（30万元及以上）预算数为399万元，其中：1、农村五保供养配套经费100万元，与2020年持平。2、其他农村生活补助40万元，与2020年持平。3、城市及农村低保配套工作经费100万元，比2020年减少100万，主要原因是机构改革后人员减少、职能划转，财政核减其他民政管理事务工作经费。4、管理业务经费159万元，比2020年减少50万元，主要是主要原因是机构改革后人员减少、职能划转，财政核减其他民政管理事务工作经费。
部门整体支出绩效目标:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为945.63万元，其中，基本支出525.91万元，项目支出419.72万元。
详见附表中预算公开表格中的整体支出绩效目标表、项目支出绩效表、整体支出绩效目标附表（表29、30、32）
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2021年部门预算表
