临湘市民政局机关2020年部门预算公开编报说明
目 录
第一部分 2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）绩效目标情况说明
（六）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、专项资金预算汇总表
28、“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
31、政府采购预算表
32、整体支出绩效目标表（附表）
一、部门基本概况
1、单位职能职责
我局是政府组成部门，主要工作职责有以下五个方面：一是负责包括城乡低保救助、农村五保供养、困难群众医疗救助、城市流浪乞讨人员救助、慈善救助、特困家庭临时救助等所有社会救助工作。二是负责救灾救济工作。三是负责“双拥”、军人优待抚恤、城镇退役士兵安置和军队离退休人员接收安置工作，维护涉军群体稳定。四是基层民主政治建设，包括村（居）委会换届选举、村务公开、社区建设等。五是社会事务管理工作，包括社会组织登记管理、区划调整、边界联检、老年人权益保障、老区建设、地名设置与管理、婚姻登记、收养登记、福彩发行、孤儿生活费发放、殡葬管理等。
2、单位机构设置
我局系统有干部职工84人，其中：在职50人（全额42人，自筹8人），退休34人。有救助管理中心、优抚股、救灾股、基政股等9个内设股室，救助管理站、社会福利院等6个下设二级机构。
二、部门预算单位构成
临湘市民政局机关只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有临湘市民政局机关本级。
三、部门收支总体情况
我单位2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。
（一）收入预算，2020年年初预算数1086.55万元，其中，一般公共预算拨款1018.55万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，事业单位经营服务收入68万元。收入较去年减少525.72万元，减少32.61%，主要是机构改革后，职能和人员根据要求划转至相关单位，人员预算经费减少，医疗救助、救灾、退役士兵一次性经济补助、义务兵优待金等预算资金相应减少。
（二）支出预算，2020年年初预算数1086.55万元，其中，一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，社会保障和就业支出1049.16万元，住房保障支出37.39万元。支出较去年减少525.72万元，减少32.61%，主要是机构改革后，职能和人员根据要求划转至相关单位，人员预算经费减少，医疗救助、救灾、退役士兵一次性经济补助、义务兵优待金等预算资金相应减少。
备注：2020年部门预算收入包括一般公共预算收入、纳入预算管理的非税收入，纳入专户管理的非税收入，上级补助收入等收入；支出包括一般公共服务支出，公共安全支出，社会保障和就业支出，住房保障等和其它专项经费等支出。
四、一般公共预算拨款支出预算
本年一般公共预算拨款支出预算 1018.55万元，其中：社会保障和就业支出 986.04万元，占 97%；住房保障支出 32.51万元，占 3%；具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年年初预算数为449.55万元，比上年减少127.14万元，下降22.05%，原因是由于机构改革，人员随机构改革发生调整，转隶一部分至相关职能单位，基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2020年年初预算数为569万元，比上年减少395万元，下降40.98%，原因是机构改革导致相关职能划转，例如救灾、退役士兵一次性经济补贴、义务兵优待金、医疗救助等相关资金拨付转移至特定单位，项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：民政管理业务经费支出209万元，主要用于各项民政专项工作经费支出；基本养老服务补贴20万元，主要用于我市失能、半失能老人养老服务补贴；城乡低保配套经费200万元，主要用于我市社会救助工作配套经费开支；五保供养经费100万元，主要用于城乡特困人员供养补助支出；其他农村生活补助40万元，主要用于发放上世纪六十年代精简退职人员生活补助。
五、政府性基金预算支出
2020年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2020年临湘市民政局机关本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款70.14万元，比2019年预算减少19.38万元，下降21.65%。原因是机构改革导致人员转隶部分至相关机构，相应的人员经费减少。
备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。
2、“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为26万元，其中，公务接待费26万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少2万元，主要是厉行节约，加强机关管理。
3、一般性支出情况
2020年本部门会议费预算32万元，拟召开全市范围养老、殡葬改革、救助等会议，人数约200人次，主要包含会议精神传达，相关文件制度以及措施下达等内容；培训费预算 32万元，拟开展社会工作者、养老护理员等培训，人数200人次，主要内容为全市范围内举行培训会议，扩大社会工作者的人群，培训提高社工和养老护理员的业务能力，救助业务范围内的统一培训等内容。
4、政府采购安排情况说明
（1）2020年本单位政府采购预算总额60万元，其中：政府采购货物预算30万元、政府采购工程预算30万元、政府采购服务预算0万元。较2019年持平。详见预算公开表格中的政府采购预算表（表31）。
5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2020年本级重点项目资金（30万元及以上）预算数为549万元，其中：1、城乡低保配套工作经费200万元，比2019年持平。2、农村五保供养配套经费100万元，与2019年持平。3、其他农村生活补助40万元，与2019年持平。4、管理业务经费209万元，比2019年减少36万元，主要是按要求压减20%管理业务经费到商品和服务支出。
2020年部门整体支出绩效目标1086.55万元，其中：基本支出517.48万元，项目支出569.07万元，全部实行整体支出绩效目标管理，整体支出绩效情况为：1、加强单位职能建设，提高单位履职水平和能力；2、加强预决算公开力度，严控三公经费；3、合理高效利用资金，使资金广泛服务于全市社会经济发展。
详见附表中预算公开表格中的整体支出绩效目标表、项目支出绩效表、整体支出绩效目标附表（表29、30、32）
6、国有资产占用情况说明及新增资产配置情况
截止2019年12月31日，本单位资产总计395.93万元，其中流动资产283.68万元，非流动资产112.25万元。截至上一年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格
临湘市民政局机关2020年部门预算公开表.xlsx