2024年度
临湘市工伤保险服务中心部门决算
目 录
第一部分 临湘市工伤保险服务中心概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
临湘市工伤保险服务中心概况
一、部门职责
临湘市工伤保险服务中心主要贯彻执行工伤保险条例，负责工伤保险基金的征管、工伤人员的认定、劳动能力的鉴定、保障因工作遭受事故伤害或患职业病的职工获得医疗救治或经济补偿。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
临湘市工伤保险服务中心内设机构包括：办公室、基金征缴股、事故调查股、待遇审核股、财务股5个股室。
（二）决算单位构成。
临湘市工伤保险服务中心2024年部门决算公开单位构成包括：临湘市工伤保险服务中心本级。
第二部分 部门决算表
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计320.3万元。与上年相比，增加（减少）164.57万元，增长1.06%，主要是因为2024年增加桃林铅锌矿老工伤。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计320.3万元，其中：财政拨款收入317.32万元，占99.07%；其他收入2.97万元，占0.93%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计320.3万元，其中：基本支出136.3万元，占42.55%；项目支出184万元，占57.45%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计317.32万元，与上年相比，增加161.59万元,增长1.04%，主要是因为2024年增加桃林铅锌矿老工伤。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出317.32万元，占本年支出合计的99.07%，与上年相比，财政拨款支出增加161.59万元，增长1.04%，主要是因为2024年增加桃林铅锌矿老工伤。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出317.32万元，社会保障和就业（类）支出303.93万元，占95.78%;卫生健康（类）支出5.55万元，1.75%住房保障（类）支出7.84万元，占2.47%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。
年初预算为111.07万元，支出决算为111.07万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为21.4万元，支出决算为21.4万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为10.46万元，支出决算为10.46万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为161万元，支出决算为161万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为7.84万元，支出决算为7.84万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
6、卫生健康支出（类）行政事来单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为5.55万元，支出决算为5.55万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出317.32万元，其中：
人员经费307.22万元，占基本支出的96.82%,,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、桃矿抚恤金。
公用经费10.1万元，占基本支出的3.18%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0.51万元，支出决算为0.51万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务接待费支出预算为0.51万元，支出决算为0.51万元，完成预算的100%，与上年持平，无增减变化。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加0万元，增长0%。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加0万元，增长0%。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加0万元，增长0%。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，
3.公务接待费支出预算为0.51万元，支出决算为0.51万元，完成预算的100%。与上年持平。2024年度共接待来访团组5个、来宾43人次，主要是县市区学习交流发生的接待支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出10.1万元，比年初预算数0 万元，增长0%。
十、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费0万元，人数0人；开支培训费0万元，人数0人，未举办各类节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额6.1万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6.1万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.1万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。
一是绩效自评开展情况。组织对2024年度临湘市工伤保险服中心整体支出开展绩效自评，涉及项目2 个，共涉及资金184万元。其中，一般公共预算项目2 个184 万元，占一般公共预算支出总额的100%。政府性基金预算项目0 个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0 个0 万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0 个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。
（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度临湘市工伤保险服务中心整体支出全年预算数320.3万元，执行数320.3万元，完成预算的100%，绩效自评得分98分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是工伤保险参保人数39876人。发现的主要问题及原因：一是资金的使用方面，我们需要严格把关。下一步改进措施：一是加强相关人员业务学习；二是严格财务审核。
（三）评价结果应用情况。请根据2024年度绩效自评结果、部门评价结果、财政评价结果对本部门2025年度预算安排，支出结构调整，资金管理，制度建设等方面结果运用进行简要说明。
第四部分 名词解释
一、……
二、……
三、……
………
（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释，可参考中央相关部门的名词解释）
第五部分 附 件
一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。
