目录
第一部分 临湘市工伤保险服务中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
临湘市工伤保险服务中心
概况
一、 部门职责
（一）临湘市工伤保险基金管理服务中心主要贯彻执行工伤保险条例，负责工伤保险基金的征管、工伤人员的认定、劳动能力的鉴定、保障因工作遭受事故伤害或患职业病的职工获得医疗救治或经济补偿。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
临湘市工伤保险服务中心内设机构包括：办公室、基金征缴股、事故调查股、待遇审核股、财务股5个股室。
（二）决算单位构成。
临湘市工伤保险服务中心2023年部门决算公开单位构成包括：临湘市工伤保险服务中心本级。
第二部分
部门决算表
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计155.73万元。与上年相比，增加2.13万元，增长1.3%主要是因为人员工资增加
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计155.73万元，其中：财政拨款收入140.9万元，占90.48%，其他收入14.83万元，占9.52%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计155.73万元，其中：基本支出155.73万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计155.73万元，与上年相比，增加2.13万元,增长1.3%，主要是因为人员工资增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出155.73万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加2.13万元，增长1.3%，主要是因为人员工资增加。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出155.73万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出128.23万元，占82.34%;卫生健康（类）支出5.07万元，3.25%住房保障（类）支出7.6万元，占4.88%，其他支出（类）14.83万元，占9.53%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为155.73万元，支出决算数为155.73万元，完成年初预算的100%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。
年初预算为90.68万元，支出决算为90.68万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为27.43万元，支出决算为27.43万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为10.12万元，支出决算为10.12万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为7.6万元，支出决算为7.6万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
5、卫生健康支出（类）行政事来单位医疗（款）行政单位医疗（项）5.07万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
6、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）14.83万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出140.9万元，其中：
人员经费126.51万元，占基本支出的89.79%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费14.39万元，占基本支出的10.21%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0.51万元，支出决算为0.51万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务接待费支出预算为0.51万元，支出决算为0.51万元，完成预算的100%，与上年持平，无增减变化。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.51万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人。
2、公务接待费支出决算为0.51万元，全年共接待来访团组3个、来宾45人次，主要是常德市工伤基金交叉检查发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出0万元，与年初预算数一致。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0万元，人数0人；开支培训费0万元，人数0人，未举办各类节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额8.15元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额8.15万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.15万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
总结归纳本部门（单位）支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。
（三）存在的问题及原因分析
可以从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。
第四部分
名词解释
一、……
二、……
三、……
………
（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释，可参考中央相关部门的名词解释）
第五部分
附 件
一、2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。
