一、主要职能

临湘市工伤保险基金管理服务中心负责工伤保险基金的征管，工伤人员的认定，劳动能力鉴定，保障因工作遭受事故伤害或患职业病的职工获得医疗救治和经济补偿。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，临湘市工伤保险基金管理服务中心部门决算为临湘市人力资源和社会保障局二级机构，为单独核算，现有干部职工15人，其中，年末编制人员14人，退休人员1     人。

三、部门收支概况

（一）2017年度收入支出决算总体情况

2017年总收入305.2万元，比上年增加8.57%。总支出305.2万元，比上年增加8.57%。

（二）收入决算情况

2017年收入305.2万元，其中：一般公共预算拨款收入305.2万元，比上年增加11.72 %。

（三）支出决算情况

2017年支出305.2万元，其中:社会保障和就业支出305.2万元，比上年增加11.72%。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度财政拨款总收入305.2万元，比上年增加8.57%。均为一般公共预算财政拨款收入。

2017年度财政拨款总支出305.2万元，比上年增加8.57%。均为一般公共预算财政拨款支出。

按功能分类如下：社会保障和就业支出305.2万元，比上年增加11.72%。

五、一般公共预算拨款概况

（一）2017年度一般公共预算拨款总体情况

一般公共预算拨款收入305.2万元，比上年增加11.72%。一般公共预算拨款支出305.2万元，比上年增加11.72%。

（二）2017年一般公共预算拨款收入

一般公共预算拨款收入305.2万元，比上年增加11.72%。用于基本支出的收入305.2万元，比上年增加11.72%。

（三）2017年一般公共预算拨款支出

一般公共预算拨款支出305.2万元，比上年增加11.72%。按功能分类：社会保障和就业支出305.2万元，比上年增加11.72%。按经济分类：基本支出305.2万元，比上年增加11.72%。其中：工资福利支出119.29万元，比上年增加32.69%。商品和服务支出10.14万元，比上年减少35.69%。对个人和家庭的补助175.77万元，比上年增加4.92%。

六、“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为0.78万元，决算数为0.34万元。其中：公务接待费预算数为0.78万元，公务接待费决算数为0.34万元，公务接待8批次80人次。2017年“三公”经费决算比2016年减少0.44万元，临湘市工伤保险基金管理服务中心按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

七、政府性基金决算

2017年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

2017年临湘市工伤保险基金管理服务中心机关（事业）运行经费财政拨款决算10.14万元。比2016年减少5.63万元。

（二）政府采购情况

本年度政府采购无实际采购额。

（三）国有资产占有使用情况

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。

（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效说明

无重点项目

2017年专项资金预算数为45万元，为工伤保险管理工作经费 。2017年专项资金决算数为45万元，达到年初绩效目标。

九、相关的名称解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

手续费：反映单位支付的各类手续费支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：临湘市工伤保险基金管理服务中心2017年度决算公开表.XLS