2022年度临湘市社会保险服务中心部门决算
目录
第一部分 临湘市社会保险服务中心概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分
临湘市社会保险
服务中心概况
一、 部门职责
我市社会保险服务中心主要负责全市养老保险基金的征缴、发放及离退休人员生存认证审核，负责各项养老保险政策的宣传等。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。临湘市社会保险服务中心内设机构包括：本单位共有11个股室，包含：办公室、财务室、档案室、信息室、党建办、农垦企业养老保险股、待遇审核股、灵活就业股、审计稽核股、视频建模股、事业征缴股。
（二）决算单位构成。临湘市社会保险服务中心2022年部门决算汇总公开单位构成包括：临湘市社会保险服务中心本级。
第二部分
部门决算表
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计697.71万元。与上年相比，减少21334.15万元，减少96.83%，主要是因为机关事业单位基本养老保险费和财政对城乡居民基本养老保险基金的补助未纳入决算。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计697.71万元，其中：财政拨款收入697.71万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计697.71万元，其中：基本支出697.71万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计697.71万元，与上年相比，减少21334.15万元,减少96.83%，主要是因为机关事业单位基本养老保险费和财政对城乡居民基本养老保险基金的补助未纳入决算。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出697.71万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少21334.15万元，减少96.83%，主要是因为机关事业单位基本养老保险费和财政对城乡居民基本养老保险基金的补助未纳入决算。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出697.71万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出675.96万元，占96.88%；住房保障支出21.75万元，占3.12%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为697.71万元，支出决算数为697.71万元，完成年初预算的100%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。
年初预算为515.71万元，支出决算为515.71万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，严格按照预算执行。
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）
年初预算为110.93万元，支出决算为110.93万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，严格按照预算执行。。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为29.01万元，支出决算为29.01万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，严格按照预算执行。。
4、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。
年初预算为18.38万元，支出决算为18.38万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，严格按照预算执行。
5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为1.93万元，支出决算为1.93万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，严格按照预算执行。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为21.75万元，支出决算为21.75万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，严格按照预算执行。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出697.71万元，其中：
人员经费529.89万元，占基本支出的75.95%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费167.82万元，占基本支出的24.05%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维护费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为9.30万元，支出决算为9.19万元，完成预算的98.82%，其中：
因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平 ，原因是厉行节约。
公务接待费支出预算为9.30万元，支出决算为9.19万元，完成预算的98.82%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，与上年相比减少1.77万元，减少16.15%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。
公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平 ，原因是厉行节约。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平 ，原因是厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算9.19万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国 （境）团组0个，累计0人次，我单位 2022 年度无因公出国（境） 费支出。
2、公务接待费支出决算为9.19万元，全年共接待来访团组183个、来宾1149人次，主要是与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。新增公务用车0辆，公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出33.8万元，比年上年决算数减少11.55 万元，降低25.47%。主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费1.01万元，用于业务经办人员参加养老保险业务培训，内容为养老保险政策学习，业务经办等培训；未举办各类节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额15万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额无占货物支出总额百分比(由于货物支出总额为0万元，无法计算占货物支出总额的百分比)，工程采购授予中小企业合同金额无占工程支出总额百分比(由于工程支出总额为0万元，无法计算占工程支出总额的百分比)，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度支出情况开展了部门整体支出绩效自评，自评得分94.5分，评价等级为“优”。（部门整体支出绩效自评报告见附件2）
（二）存在的问题及原因分析
无。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
