临湘市社会保险服务中心2022年部门预算说明
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占用使用及新增资产配置情况
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算公开表格
一、2022年部门收支总体情况表
二、2022年部门收入总体情况表
三、2022年部门支出总体情况表
四、2022年财政拨款收支总体情况表
五、2022年一般公共预算支出情况表
六、2022年一般公共预算基本支出情况表
七、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2022年政府性基金预算支出情况表
九、2022年整体支出绩效目标表
十、2022年项目支出绩效目标表
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
临湘市社会保险服务中心主要负责全市养老保险基金的征缴、发放及离退休人员生存认证审核，负责各项养老保险政策的宣传等。
（二）机构设置
临湘市社会保险服务中心隶属于人力资源和社会保障局的二级机构，财务独立核算。本单位共有11股室，包括：办公室、财务室、档案室、信息室、党建办、农垦企业养老保险股、待遇审核股、灵活就业股、审计稽核股、视频建模股、事业征缴股。
二、部门预算单位构成
临湘市社会保险服务中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有临湘市社会保险服务中心本级。
三、部门收支总体情况
本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入、事业单位经营收入等；支出包括保障单位机关基本运行的经费、项目支出等。
（一）收入预算，2022年收入预算18936.64万元，其中，一般公共预算拨款18917.76万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，事业单位经营收入18.88万元。收入预算较上年增加18391.91万元，主要是因为机关事业养老保险缺口、城乡居民养老保险补助、机关事业养老保险缺口补贴纳入预算，致使收入减少。
（二）支出预算，2022年支出预算18936.64万元，其中，一般公共服务支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出18913.58万元。支出预算较上年增加18391.91万元，主要是一般公共预算收入安排的支出，将机关事业养老保险缺口、城乡居民养老保险补助、机关事业养老保险缺口补贴未纳入预算，致使支出增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款支出18917.76万元，具体安排情况如下：
1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项） 2022 年预算数为431 万元，比 2021 年减少94.73万元，降低18.02%。主要是人员工作调动，调出4人，导致人员经费拨款减少。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为17829.01万元，比 2021年增加17829.01万元，增长100%。主要是2021年机关事业单位基本养老保险缴费支出未纳入预算，致使机关事业单位基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款） 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）2022 年预算数为636 万元，比 2021年增加636万元，增长100%。主要是因为城乡居民养老保险补助纳入预算，致使财政对城乡居民基本养老保险基金的补助增加。
3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2022 年预算数为21.75万元，比 2021 年减少3.64 万元，降低14.34%。主要是人员工作调动，调出4人，住房公积金缴费减少，导致公积金减少。
（一）基本支出：2022年基本支出预算295.76万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费261.96万元，公用经费33.8万元。人员经费预算比 2022年减少18.51 万元，降低6.60%，主要是人员异动；公用经费预算比 2021年减少17.46 万元，降低34.06%。主要是因为差旅费和其他交通费减少，致使公用经费减少。
（二）项目支出：2022年项目支出预算18622万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：其中：本级经办机构及乡镇工作经费42万元，主要用于乡镇代办人员经费及经办机构工作经费等方面；城乡居民养老保险补助636万元，主要用于城乡居民养老保险补助等方面；基金管理稽核经费107万元，主要用于对退休人员死亡时间稽核所产生的交通费、伙食费；机关事业养老保险改革经费21万元，主要用于弥补单位经费不足，办公费、自筹人员工资津补贴；机关事业养老保险缺口补贴17800万元，主要用于机关事业养老保险缺口的补贴；稽核和征缴奖励经费16万元，主要用于乡镇申报死亡及征缴奖励经费等方面。与2021年比较项目支出增加18428.78万元，主要是因为机关事业养老保险缺口、城乡居民养老保险补助、机关事业养老保险缺口补贴纳入预算，致使项目支出增加。
五、政府性基金预算
2022年本部门无政府性基金预算，故2022年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款33.8万元，比2021年减少17.46万元，下降34.06%，主要是因为差旅费和其他交通费减少，致使机关运行经费减少。
（二）“三公”经费预算
2022年本部门“三公”经费预算9.3万元，其中，公务接待费9.3万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少1.7万元，主要是公务接待费减少1.7万元。因为本单位落实过“紧日子”要求、加强经费管理、严肃财经纪律、厉行节约，致使三公经费的公务接待费减少。
（三）政府采购情况
2022年本部门政府采购预算总额15万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算15万元。
（四）预算绩效管理情况
2022年部门整体支出18936.64万元，其中，基本支出313.86万元，项目支出18622.78万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目6个，涉及项目支出18622.78万元，其中：本级经办机构及乡镇工作经费42万元，主要用于乡镇代办人员经费及经办机构工作经费等方面；城乡居民养老保险补助636万元，主要用于城乡居民养老保险补助等方面；基金管理稽核经费107万元，主要用于对退休人员死亡时间稽核所产生的交通费、伙食费；机关事业养老保险缺口补贴17800万元，主要用于机关事业养老保险缺口的补贴；机关事业养老保险改革经费21万元，主要用于弥补单位经费不足，办公费、自筹人员工资津补贴；稽核和征缴奖励经费16.78万元，主要用于乡镇申报死亡及征缴奖励经费等方面。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2022年本部门会议费预算1万元，拟召开养老保险工作培训会议, 人数 120人,内容为传达养老保险工作会议等内容；培训费预算0.5万元，拟开展养老保险业务技能、政策宣传等培训，人数10人，内容为养老保险业务技能、政策宣传专题培训，会议费和培训费在项目经费中列支 ; 无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。
（六）国有资产占用使用及新增资产配置情况
截至2021年12月31日，本部门所属车辆0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2022年本部门预算公开表格
1.2022年部门收支总体情况表
2. 2022年部门收入总体情况表
3. 2022年部门支出总体情况表
4. 2022年财政拨款收支总体情况表
5. 2022年一般公共预算支出情况表
6. 2022年一般公共预算基本支出情况表
7. 2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2022年政府性基金预算支出情况表
9. 2022年整体支出绩效目标表
10. 2022年项目支出绩效目标表
