一、单位情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

负责机关事业单位养老保险基金征缴、发放及退休人员生存认证审核，负责机关事业单位养老保险政策的宣传。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

本单位共有5个股室，包括：财务股，办公室，基金征缴股，退休待遇审核股，审计稽核股。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

本单位在职人员10人，都是财政全额编制人员。

二、部门预算单位构成

我所隶属人力资源和社会保障局的财务独立二级机构。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，2018年年初预算数1114528.35元，其中，一般公共预算拨款1114528.35元。收入较去年增加150528.35元，主要是新进在职人员，增加人头经费。

（二）支出预算，2018年年初预算数1114528.35元，其中，一般公共服务1114528.35元。支出较去年增加150528.35元，主要是新进在职人员及工资和津补贴提标，增加人头经费。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入1114528.35元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为714528.35元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年年初预算数为400000元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款80000元，比2017年预算增加48000元，上升60%。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为90100元，其中，公务接待费90100元。2018年“三公”经费预算较2017年减少200元，主要是节约开支。

3、重点项目预算的绩效目标等预算绩效说明

无重点项目

2018年专项资金预算数为400000元。2018年专项资金预算比2017年持平

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：2018年预算公开表_(502010)临湘市机关事业养老保险所.xlsx