目  录

第一部分  2019年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）绩效目标情况说明

（六）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

七、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

27、支出预算项目明细表

28、2019年“三公”经费预算公开表

29、整体支出绩效目标表

30、项目支出绩效目标表

31、整体支出绩效目标表（附表）

32、政府采购预算表

一、部门基本概况

1、单位职能职责

主要负责机关事业单位养老保险基金征缴、发放及离退休人员生存认证审核，负责机关事业单位养老保险政策的宣传等.

2、单位机构设置

本单位共有5个股室，包括：财务股、办公室、基金征缴、待遇审核、审计稽核。

二、部门预算单位构成

本单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有事保所本级。

三、部门收支总体情况

我单位2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。本单位没有抚恤费，所以对个人和家庭的补助为0，附件10、11、19.20表均为空。

（一）收入预算，2019年年初预算数121.16万元，其中，一般公共预算拨款121.16万元。收入较去年增加9.71 万元，主要是新增在职人员，在职人员工资提高。

（二）支出预算，2019年年初预算数121.16万元，其中，一般公共服务121.16万元。支出较去年增加9.71万元，主要是新增在职人员，在职人员工资提高。

备注：2019年部门预算收入包括一般公共预算收入、纳入预算管理的非税收入，纳入专户管理的非税收入，上级补助收入等收入；支出包括一般公共服务支出，公共安全支出，社会保障和就业支出，住房保障等和其它专项经费等支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

本年一般公共预算拨款支出预算 359.77万元，其中：社会保障和就业支出 349.2万元，占 97%；住房保障支出10.35 万元，占3 %；具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为85.16万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。支出较去年增加13.71万元,较去年增加了16.09%，主要是新增在职人员，在职人员工资提高.

（二）项目支出：2019年年初预算数为36万元，是指单位为了完成基金征缴和死亡稽核而发生的支出。支出较去年减少4万元,较去年减少了11.11%，主要原因是厉行节约,减压项目支出.

五、政府性基金预算支出

2019年度本部门无政府性基金安排的支出.

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 13.2万元，比2018年预算增加5.2万元，上升 39.39 %。主要是机关运行经费提标。

备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为 8.8 万元，其中，公务接待费 8.8 万元。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少 0.21万元，主要是厉行节约，减少开支。

3、一般性支出情况

2019年本部门会议费预算1万元，拟召开临湘市机关事业单位业务培训等会议，人数约250人次，主要包含传达机关事业养老保险政策宣传等内容；培训费预算 0万元,拟开展0次培训，人数0人次。

4、政府采购安排情况说明

2019年本单位政府采购预算总额6.5万元，其中：政府采购工程类预算0万元，政府采购货物类预算2万元、政府采购服务预算4.5万元。与上年相比增加了6.5万元，主要是2018年预算中未填报政府采购。详见预算公开表格中的政府采购预算表（表32）。

5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2020年本级重点项目资金（30万元及以上）预算数为36万元。其中：机关事业养老保险改革经费36万元，比2018年减少4万元，减少的原因是厉行节约，压缩项目经费。

2020年部门整体支出绩效目标121.16万元，其中：基本支出85.16万元，项目支出36万元，全部实行整体支出绩效目标管理，整体支出绩效情况为：1、加强单位职能建设，提高单位履职水平和能力；2、加强预决算公开力度，严控三公经费；3、合理高效利用资金，使资金广泛服务于全市社会经济发展。

详见附表中预算公开表格中的整体支出绩效目标表、项目支出绩效目标表、整体支出绩效目标附表(表29、30、31）。

6、国有资产占用情况说明及新增资产配置情况

截止2018年12月31日，本单位资产总计3.71万元，其中流动资产0.05万元，非流动资产3.66万元。截至上一年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 部门预算公开表格临湘市机关事业养老保险所2019年部门预算公开表.xlsx