目  录

第一部分  2019年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）绩效目标情况说明

（六）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

七、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

27、支出预算项目明细表

28、2019年“三公”经费预算公开表

29、整体支出绩效目标表

30、项目支出绩效目标表

31、整体支出绩效目标表（附表）

32、政府采购预算表

一、部门基本概况

1、单位职能职责

我所主要负责全市企业职工养老保险的征缴、发放及养老保险政策法律法规的宣传工作。

2、单位机构设置

社会养老保险所隶属于临湘市人力资源和社会保障局二级机构，共下设10个股科室。本单位共有10股室，包括：办公室、财务室、档案室、信息室、党建办、农垦企业养老保险股、待遇审核股、灵活就业股、审计稽核股、视频建模股。全所在职职工25人，其中：全额拨款人员23人，自筹人员2人，退休职工10人。

二、部门预算单位构成

社保所只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有社保所本级。

三、部门收支总体情况

我单位2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。本单位没有抚恤费，所以对个人和家庭的补助为0，附件10、11、19.20表均为空。

（一）收入预算，2019年年初预算数376.26万元，其中，一般公共预算拨款359.77万元，其他收入16.49万元。收入较去年增加18.12万元，主要是工资调增及车补发放。

（二）支出预算，2019年年初预算数376.26万元，其他收入16.49万元。支出较去年增加18.12 万元，主要是工资调增及车补发放。

备注：2019年部门预算包括本级预算。收入包括一般公共预算收入；支出既包括单位基本运行的经费，也包括专项经费，还包括社会保障和就业、住房保障支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入359.77万元，其中：社会保障和就业支出349.42万元，占97.12%，、住房保障支出10.35万元，占2.88%，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为218.77万元，支出较去年增加33.87万元，增加18.31%，主要是工资调增及车补发放。基本支出是指为保障单位机 构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为141万元，支出较去年减少9万元，下降6%，原因是因为单位厉行节约、压减项目支出。项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：商品服务支出124万元，主要用于弥补办公经费不足，办公费、自筹人员工资津贴、公务接待费、各乡镇审计稽核费等方面；资本性支出17万元¨。

五、政府性基金预算支出

2019年度本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年本级事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款42.7万元，比2018年预算增加21.8万元，上升104.3%。主要是机关运行经费提标。

备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为17.56万元，其中，公务接待费17.56万元。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少 0.36万元，减少主要是节约开支，严格控制公务接待。

3、一般性支出情况

2019年本部门会议费预算5万元，拟召开临湘市社会养老保险工作培训会议，人数约480人次，主要包含传达社会养老保险工作会议等内容；培训费预算0万元,拟开展0次培训，人数0人次。

4、政府采购安排情况说明

2019年本单位政府采购预算总额19万元，其中：政府采购工程类预算0万元，政府采购货物类预算5万元、政府采购服务预算14万元。比上年增长19万元，主要是2018年未填报政府采购预算。

5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2019年本级重点项目资金（30万元及以上）预算数为141万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。较去年减少9万元。减少原因是压缩项目开支，厉行节约。

2020年部门整体支出绩效目标376.26万元，其中：基本支出235.26万元，项目支出141万元，全部实行整体支出绩效目标管理，部门整体支出绩效情况：1、加强单位职能建设，提高单位履职水平和能力；2、加强预决算公开力度，严控三公经费；3、合理高效利用资金，使资金广泛服务于全市社会经济发展。

详见附表中预算公开表格中的整体支出绩效目标表、项目支出绩效目标表、整体支出绩效目标附表(表29、30、31）。

6、国有资产占用情况说明及新增资产配置情况

截止2018年12月31日，本单位资产总计37.97万元，其中流动资产1.25万元，非流动资产36.72万元。截至上一年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 部门预算公开表格临湘市社保所2019年部门预算公开表.xlsx