临湘市社保所2018年部门预算公开编报说明

一、部门基本概况

社会养老保险所隶属于临湘市人力资源和社会保障局二级机构，主要负责全市企业职工养老保险的征缴、发放工作，全所在职职工25人，其中：全额拨款人员22人，自筹人员3人，退休职工9人。

二、部门预算单位构成

临湘市社会养老保险所只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有临湘市社会养老保险所。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，2018年年初预算数358.14万元，其中，一般公共预算拨款334.9万元，其他收入23.24万元。收入较去年增加10万元，主要是人员基本工资和津贴的增加。

（二）支出预算，2018年年初预算数358.14万元，其中，一般公共服务334.9万元，其他收入23.24万元。支出较去年增加10万元，主要是人员基本工资和津贴的增加。

备注：2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况，以及对市县转移支付的情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障厅机关及厅属事业单位基本运行的经费，也包括人社厅归口管理、面向全省分配的对社保补助资金等专项经费。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入334.9万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为184.9万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年年初预算数为150万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：办公费27万元，印刷费9万元,电费5万元，邮电费2万元，差旅费9万元，维修费13万元，公务接待费15万元，信息网络软件购置更新20万元，委托业务费20万元，其他资本性支出30万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年本级的机关运行经费当年一般公共预算拨款  20.9万元，比2017年预算增加9.7万元，上升86.6%。

备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为 21.2万 元，其中，公务接待费  21.2万 元。2018年“三公”经费预算较2017年减少2.4万元，主要是开源节流，节省开支，公车拍卖。

3、重点项目预算的绩效目标等预算绩效说明

2018年临湘市社会养老保险所专项资金预算数为1410000元。2018年专项资金预算比2017年减少 90000 元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：2018年预算公开表_(502003)临湘市社会养老保险所.xlsx