目录
第一部分 临湘市就业服务中心部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
临湘市就业服务中心部门（单位）概况
一、 部门职责
（一）临湘市就业服务中心主要负责劳动力市场的发展、规划和管理以及监督实施。
（二）执行促进劳动就业服务企业发展的政策，负责职业介绍机构管理和组织实施以及对区域劳动力流向、农村剩余劳动力开发就业、农村劳动力跨地区有序流动的管理。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。临湘市就业服务中心单位内设机构包括：办公室、财务股、党建办、城乡就业股、创业培训股、创业担保贷款股、企业服务股、失业保险股。
（二）决算单位构成。临湘市就业服务中心单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：临湘市就业服务中心单位本级。
第二部分
部门决算表
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计387.58万元。与上年相比，增加42.49万元，增长12.31%，主要是因为其他收入的增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计387.58万元，其中：财政拨款收入267.89万元，占69.12%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入119.69万元，占30.88%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计387.58万元，其中：基本支出387.58万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计267.89万元，与上年相比，减少77.2万元,减少22.37%，主要是因为厉行节约，压缩开支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出267.89万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少77.2万元，减少22.37%，主要是因为厉行节约，压缩开支。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出267.89万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出254.08万元，占94.84%；住房保障支出（类）支出13.81万元，占5.16%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为267.89万元，支出决算数为267.89万元，完成年初预算的100%，其中：
1、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为13.81万元，支出决算为13.81万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为55.51万元，支出决算为55.51万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为18.38万元，支出决算为18.38万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。
年初预算为180.19万元，支出决算为180.19万元，完成年初预算100%，决算数与年初预算数一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出267.89万元，其中：
人员经费203.74万元，占基本支出的76.05%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费64.15万元，占基本支出的23.95%，主要包括办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、 劳务费、 委托业务费、 工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为6.79万元，支出决算为6.79万元，完成预算的100%，与上年持平。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。
公务接待费支出预算为6.79万元，支出决算为6.79万元，完成预算的100%，与上年持平。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6.79万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计人0次,开支内容包括：
2、公务接待费支出决算为6.79万元，全年共接待来访团组122个、来宾754人次，主要是主要是与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出64.15万元，比上年决算数增加6.22万元，增长10.74%。主要原因是：人员增加，导致机关运行经费增加。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0万元，开支培训费0.34万元，用于开展事业单位人员培训，人数20人，内容为事业单位人员培训。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额38.79万元，其中：政府采购货物支出38.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额38.79万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额38.79万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度支出情况开展了部门整体支出绩效自评，自评得分100分，评价等级为：优。
（三）存在的问题及原因分析
无
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件
一、2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。
