临湘市就业服务中心2022年部门预算说明
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占用使用及新增资产配置情况
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算公开表格
一、2022年部门收支总体情况表
二、2022年部门收入总体情况表
三、2022年部门支出总体情况表
四、2022年财政拨款收支总体情况表
五、2022年一般公共预算支出情况表
六、2022年一般公共预算基本支出情况表
七、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2022年政府性基金预算支出情况表
九、2022年整体支出绩效目标表
十、2022年项目支出绩效目标表
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
临湘市社就业服务中心主要负责劳动力市场的发展，规划和管理以及监督实施。执行促进劳动就业服务企业发展的政策，负责职业介绍机构管理和组织实施以及对区域劳动力流向，农村剩余劳动力开发就业，农村劳动力跨地区有序流动的管理。
（二）机构设置
临湘市就业服务中心隶属于人力资源和社会保障局的二级机构，财务独立核算。本单位共有7个股室，包括：办公室、财务室、党建办、失业保险所、城乡就业股、创培中心、创业担保贷款中心。
二、部门预算单位构成
临湘市就业服务中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有就业服务中心本级。
三、部门收支总体情况
本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入、事业单位经营收入等；支出包括保障单位机关基本运行的经费、项目支出等。
（一）收入预算，2022年收入预算241.83万元，其中，一般公共预算拨款233.14万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，事业单位经营服务收入8.7万元。收入预算较上年减少43.39万元，主要原因是人员减少，2022年我单位有2名参公身份的人员退休，所以人员经费拨款减少。
（二）支出预算，2022年支出预算241.83万元，其中，一般公共服务支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出227.5万元，住房保障支出14.33万元。支出预算较上年减少43.39万元，主要原因是人员减少，2022年我单位有2名参公身份的人员退休，所以人员经费支出减少。。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款支出233.14万元，具体安排情况如下：
1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2022 年预算数为193.14 万元，比 2021 年减少44.37万元，降低18.68%。主要是人员异动，在职人员减少。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为18.28万元，比 2021 年减少3.84 万元，降低17.36%。主要是2022年我单位有2名参公身份的人员退休，所以此项支出减少。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项） 2022 年预算数为8万元，比 2021 年增加8万元，增长100%。主要是去年没有机关事业单位职业年金缴费支出这项。
4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2022 年预算数为13.71万元，比 2021 年减少2.88万元，降低17.36%。主要是2022年我单位有2名参公身份的人员退休，所以此项支出减少。
（一）基本支出：2022年基本支出预算184.14万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费163.04万元，公用经费21.1万元。人员经费预算比 2021年减少30.08万元，降低15.58%，主要是人员异动，在职人员减少；公用经费预算比 2021年减少13万元，降低38.12%。主要是人员异动，在职人员减少。
（二）项目支出：2022年项目支出预算49万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：弥补经费不足支出49万元，主要用于弥补经费不足等方面。项目支出与上年持平。
五、政府性基金预算
2022年本部门无政府性基金预算，故2022年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款21.1万元，比2021年减少13万元，下降38.12%，主要是本单位落实过“紧日子”要求、加强经费管理、严肃财经纪律、厉行节约。
（二）“三公”经费预算
2022年本部门“三公”经费预算7万元，其中，公务接待费7万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少3万元，主要是厉行节约，减少开支。
（三）政府采购情况
2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
（四）预算绩效管理情况
2022年部门整体支出241.83万元，其中，基本支出192.83万元，项目支出49万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出49万元，其中：弥补经费不足支出49万元，主要用于弥补经费不足等方面。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2022年本部门会议费预算0.5万元，拟召开就业培训业务指导等会议，人数100人，内容为对各乡镇业务员进行就业培训指导工作等；未计划开展培训，培训费预算 0万元；无计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（六）国有资产占用使用及新增资产配置情况
截至2021年12月31日，本部门所属车辆0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2022年本部门预算公开表格
1.2022年部门收支总体情况表
2. 2022年部门收入总体情况表
3. 2022年部门支出总体情况表
4. 2022年财政拨款收支总体情况表
5. 2022年一般公共预算支出情况表
6. 2022年一般公共预算基本支出情况表
7. 2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2022年政府性基金预算支出情况表
9. 2022年整体支出绩效目标表
10.2022年项目支出绩效目标表
