临湘市就业服务局2018年部门预算公开编报说明
一、部门基本概况
1、单位职能职责
负责劳动力市场的发展，规划和管理以及监督实施。执行促进劳动就业服务企业发展的政策，负责职业介绍机构管理和组织实施以及对区域劳动力流动，农村剩余劳动力开发就业，农村劳动力跨地区有序流动的管理。
2、单位机构设置
本单位共有7个股室，包括：财务股、办公室、失业保险所、创业担保中心、农村就业股、城镇就业股以及培训中心。
二、部门预算单位构成
预算编制里不含二级预算的：
临湘市就业服务局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有临湘市就业服务局本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算，2018年年初预算数3121172.66元，其中，一般公共预算拨款2898679.65元，其他收入222493.01元。收入较去年增加423679.65元，主要是人员基本工资和津贴的提高。
（二）支出预算，2018年年初预算数3121172.66元，其中，一般公共服务2898679.65元，其他收入222493.01元。支出较去年增加423679.65元，主要是人员基本工资和津贴的提高。
备注：2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况，以及对市县转移支付的情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障厅机关及厅属事业单位基本运行的经费，也包括人社厅归口管理、面向全省分配的创业担保贷款等专项经费。
四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入3121172.66元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年年初预算数为2341172.66元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2018年年初预算数为780000元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年本级的机关运行经费当年一般公共预算拨款 2898679.65元，比2017年预算增加423679.65元，上升17.12%。
备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为111000元，其中，公务接待费111000元。2018年“三公”经费预算较2017年持平。
3、重点项目预算的绩效目标等预算绩效说明
无重点项目
2018年专项资金预算数为78万元。2018年专项资金预算与2017年持平。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
