临湘市人力资源和社会保障局2019年部门预算公开编报说明

目 录

第一部分 2019年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）绩效目标情况说明

（六）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

七、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

27、支出预算项目明细表

28、2019年“三公”经费预算公开表

29、整体支出绩效目标表

30、项目支出绩效目标表

31、政府采购预算表

32、整体支出绩效目标表（附表）

一、部门基本概况

1、单位职能职责

（一）贯彻执行国家人力资源和社会保障法律法规和政策；对全市人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。

（二）负责促进就业工作,职业资格制度等政策,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度。

（三）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。

（四）负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导。

（五）组织实施全市政府机关、事业单位人员工资收入分配、福利、离退休政策；承担全市政府机关、事业单位工资总额和信息管理有关工作；

（六）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策；参与人才管理工作；综合管理全市专业技术人员队伍建设工作，综合管理全市专业技术人员和机关事业单位工勤人员的培训和继续教育工作；牵头推进职称制度改革，归口管理专业技术人员职称工作；组织实施全市事业单位公开招聘工作；

（七）会同有关部门拟订和落实全市军队转业干部安置办法及安置计划并组织实施。

（八）负责行政机关公务员综合管理工作，拟订有关人员调配和特殊人员安置办法，会同有关部门拟订并实施政府奖励制度；负责机关事业单位年度考核工作；参与政府绩效评估、实事考核工作。

（九）负责全市劳动和社会保障综合行政执法与监察工作；组织查处重大劳动违法案件，调查处理劳动者投诉案件

（十）、负责处理本市所属行政区域内外商投资企业与劳动者发生的劳动争议。同时，指导用人单位依法、规范、有序用工，依法订立劳动合同。

2、单位机构设置，临湘市人力资源和社会保障局属于一级预算单位（临湘市人力资源服务中心、临湘市劳动监察大队、劳动人事争议仲裁院、信息网络管理中心、档案管理服务中心，企业退休职工管理服务中心6个二级单位(财务未独立核算，在局一并预算）。局下设业务股室21个，现有干部职工68人，其中：全额人员65人,自筹人员3人。退休人员40人（全额38人，自筹2人）。

二、部门预算单位构成

预算编制里不含二级预算：临湘市人力资源和社会保障局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有临湘市人力资源和社会保障局部门本级。

三、部门收支总体情况

我单位2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。

（一）收入预算，2019年年初预算数887.14万元，其中，一般公共预算拨款863.37万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入20万元，其他收入3.77万元。收入较去年增加38.19万元，主要是工资津贴增加。

（二）支出预算，2019年年初预算数887.14万元，其中，一般公共服务549.83万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元。支出较去年增加38.19 万元，主要是工资津贴支出增加。

备注：2019年部门预算收入包括一般公共预算收入、纳入预算管理的非税收入，纳入专户管理的非税收入，上级补助收入等收入；支出包括一般公共服务支出，公共安全支出，社会保障和就业支出，住房保障等和其它专项经费等支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

本年一般公共预算拨款支出预算 883.37万元，其中：一般公共服务549.83万元，占62%；社会保障和就业支出 302.3万元，占34 %；住房保障支出 31.23万元，占4 %；具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为660.37万元，支出较去年增加64.19万元，比上年增加了10.76%，主要是因为人员变化，工资调标。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为223万元，支出较去年减少26万元，较去年减少了10.44%，主要是因为单位厉行节约、压减项目支出。

项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：管理业务经费支出150万元，平台建设维护50万元，退休人员档案托管经费23万元，主要用于局为完成特定行政工作任务、弥补办公经费不足业务所需财政补助的经费。

五、政府性基金预算支出

2019年度本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款112.32万元，比2018年预算增加52.92万元，上升89.1%。增加的小车补助款等。主要是机关运行经费提标。

备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为13.2万元，其中，公务接待费 13.2 万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元，2019年“三公”经费预算较2018年减少2.8万元，主要原因是单位厉行节约，减少公务接待支出。

3、一般性支出情况

2019年本部门会议费预算1万元，拟召开人事人才业务等会议，人数约130人次，主要包含社会保障、人事人才各项业务会议等内容；培训费预算5万元，拟开展劳动监察、劳动仲裁等培训，人数140人次，主要内容为劳动监察、劳动仲裁政策等业务培训。

4、政府采购安排情况说明

2019年本单位政府采购预算总额85万元，其中：政府采购工程类预算0万元，政府采购货物类预算59万元、政府采购服务预算26万元。比去年增加85万元，原因为2018年预算未填报政府采购。

5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2019年本级重点项目资金（30万元及以上）预算数为200万元，其中：1、管理业务经费项目150万元、比2019年减少26万元,减少原因是：单位厉行节约，压减项目资金。2、平台建设维护项目50万元，与2019年持平。

2019年部门整体支出绩效目标887.14万元，其中：基本支出664.14万元，项目支出223万元，全部实行整体支出绩效目标管理，整体支出绩效情况为：1、加强单位职能建设，提高单位履职水平和能力；2、加强预决算公开力度，严控三公经费；3、合理高效利用资金，使资金广泛服务于全市社会经济发展。

详见附表中预算公开表格中的整体支出绩效目标表、项目支出绩效目标表、整体支出绩效目标附表(表29、30、32）

5、国有资产占用情况说明及新增资产配置情况

截止2018年12月31日，本单位资产总计837.22万元，其中流动资产433.72万元，非流动资产403.5万元。截至上一年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。