2021年度
临湘市人力资源和社会保障局（汇总）部门决算
目 录
第一部分 临湘市人力资源和社会保障局概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
临湘市人力资源和社会保障局
概况
一、部门职责
（一）拟定全市人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划，起草人力资源和社会保障规范性文件草案，并组织实施和监督检查；对全市人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。
（二）拟定并组织实施全人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。
（三）负责全市促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，组织落实就业援助、特殊群体就业等政策，牵头落实高校毕业生就业政策，会同有关部门落实高技能人才，农村实用人才培训和激励政策。
（四）统筹推进建立全市覆盖城乡的多层次社会保障体系。组织实施养老、事业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准，落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案。会同有关部门实施全民参保计划并建立全市统一的社会保险公共服务平台。
（五）负责全市就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
（六）统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度；落实劳动关系相关政策，完善劳动关系协商协调机制；监督落实职工工作时间、休息休假和假期制度；家奴落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件；协调指导处理人力资源和社会保障信访事项和突发事件。
（七）牵头推进深化职称制度改革，归口管理专业技术人员职称工作；组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度；完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。
（八）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，负责事业单位工作人员和机关工勤人员综合管理工作。
（九）负责全市事业单位工资收入分配综合管理，组织实施事业单位人员工资收入分配政策，配合相关部门审核纳入市级财政统一发放工资范围的事业单位及人员的工资、奖金、津补贴标准和离退休费，落实企事业单位人员福利和离退休政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制，指导和监督国有企业工资总额管理和企业负责人收入分配。
（十）会同有关部门拟订全市农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，参与协调解决农民工工作中的重点难点问题，维护农民工合法权益。
（十一）会同有关部门拟定政府表彰奖励制度，综合管理表彰奖励工作，根据授权承办以市委、市政府名义开展的表彰奖励活动相关工作，承担全市评比达标表彰有关工作。
（十二）负责全市养老保险基金的征缴、发放及离退休人员生存认证审核，负责各项养老保险政策的宣传等。
（十三）负责劳动力市场的发展，规划和管理以及监督实施。执行促进劳动就业服务企业发展的政策，负责职业介绍机构管理和组织实施以及对区域劳动力流向，农村剩余劳动力开发就业，农村劳动力跨地区有序流动的管理。
(十四）贯彻执行工伤保险条例，负责工伤保险基金的征管，工伤人员的认定，劳动能力鉴定，保障因工作遭受事故伤害或患职业病的职工获得医疗救治和经济补偿。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。临湘市人力资源和社会保障局（汇总）单位内设机构包括：临湘市市人力资源和社会保障局内设办公室、政策法规股、财务股、人力资源流动管理股、职业能力建设股、专业技术人员管理股、工资福利股、事业单位人事管理股、工伤保险股、行政审批股、社会养老保险股、社会保险基金监督股、保障奖励与考核股、人事股、综合调研室等15个业务股室，临湘市人力资源服务中心、临湘市劳动保障监察大队、临湘市劳动人事争议仲裁院、临湘市信息网络管理中心、临湘市企事业档案管理服务中心、临湘市人力资源和社会保障财务结算中心6个二级单位；临湘市社会保险服务中心、临湘市工伤保险服务中心、临湘市就业服务中心3个直属二级机构。
（二）决算单位构成。临湘市人力资源和社会保障局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：临湘市人力资源和社会保障局机关、临湘市社会保险服务中心、临湘市工伤保险中心、临湘市就业服务中心。
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（表格见附件1）
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计26238.29万元。与上年相比，增加1091.12万元，增长4.33%，主要是因为机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位基本养老保险基金的补助提高。
二、收入决算情况说明
本年收入合计26238.29万元，其中：财政拨款收入26238.29万元，占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计26238.29万元，其中：基本支出24121.29万元，占91.93%；项目支出2117万元，占8.07%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计26238.29万元，与上年相比，增加1091.12万元，增长4.33%，主要是因为机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位基本养老保险基金的补助提高。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出26238.29万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加1091.12万元，增长4.33%，主要是因为机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位基本养老保险基金的补助提高。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出26238.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出467.16万元，占1.78%；社会保障和就业（类）支出25676.38万元，占97.86%;住房保障（类）支出94.75万元，占0.36%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为26238.29万元，支出决算数为26238.29万元，完成年初预算的100%，其中：
一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出(款) 其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为467.16万元，支出决算为467.16万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务(款) 行政运行（项）。
年初预算为711.81万元，支出决算为711.81万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务(款) 一般行政管理事务（项）。
年初预算为45万元，支出决算为45万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务(款）社会保险经办机构（项）。
年初预算为877.18万元，支出决算为877.18万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款) 引进人才费用（项）。
年初预算为25万元，支出决算为25万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款) 其他人力资源和社会保障管理事务支出 （项）。
年初预算为121.45万元，支出决算为121.45万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为10369.34万元，支出决算为10369.34万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款) 对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。
年初预算为,2883万元，支出决算为2883万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
社会保障和就业支出（类）就业补助(款)就业创业服务补贴（项）。
年初预算为51万元，支出决算为51万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
社会保障和就业支出（类）就业补助(款)其他就业补助支出 （项）。
年初预算为2066万元，支出决算为2066万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
社会保障和就业支出（类）抚恤(款) 死亡抚恤（项）。
年初预算为17.18万元，支出决算为17.18万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款) 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）。
年初预算为8344.64万元，支出决算为8344.64万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助(款) 财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为161万元，支出决算为161万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出(款) ，其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为3.78万元，支出决算为3.78万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
住房保障支出（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）。
年初预算为94.75万元，支出决算为94.75万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出24121.29万元，其中：人员经费23466.37万元，占基本支出的97.21%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费674.92万元，占基本支出的2.79%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。人员经费比上年增加1769.14万元，原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位基本养老保险基金的补助提高；公用经费比上年减少89.31万元，原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为34.9万元，支出决算为34万元，完成预算的97.42%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年一致。
公务接待费支出预算为133.51万元（因数据填写有误，实际预算为34.9万），支出决算为34万元，完成预算的97.42%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少1.93万元，减少5.4%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年一致。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算34万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：
1．因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务接待费支出决算为34万元，全年共接待来访团组586个、来宾4985人次，主要是与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3．公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：
公务用车购置费0万元。
公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出646.88万元，比上年增加313.04万元，增加93.7%。主要原因是：由于2020年度机关运行费数据有误。
十、一般性支出情况
2021年本部门开支会议费1.78万元，用于召开就业、社保、人事等会议，人数160人，内容为传达全市劳动就业，社保，工伤等工作；开支培训费1.58万元，用于人社系统业务培训，人数约65人，内容为人社系统各项业务进行专题培训；未举办各类节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 十二、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
十三、2021年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度支出情况开展了部门整体支出绩效自评，自评得分98分，评价等级为：优。（部门整体支出绩效自评报告见附件2）
（二）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
本单位本年度对平台建设维护项目资金开展绩效自评，评价金额45万元，自评得分98分，等级为优；对管理业务经费项目资金开展绩效自评，评价金额102.47万元，自评得分98分，等级为优；未委托第三方机构开展项目支出绩效评价工作。
第四部分
名 词 解 释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件
附件1：部门决算表
附件2：部门整体支出绩效自评报告
附件3：项目支出绩效评价报告
