2020年度
临湘市人力资源和社会保障局（汇总）部门决算
目 录
第一部分临湘市人力资源和社会保障局（汇总）概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
临湘市人力资源和社会保障局（汇总）概况
一、 部门职责
创业就业、社会保障、人事人才、劳动维权
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
临湘市人力资源和社会保障局（汇总）单位内设机构包括：临湘市市人力资源和社会保障局内设办公室、政策法规股、财务股、人力资源流动管理股、职业能力建设股、专业技术人员管理股、工资福利股、事业单位人事管理股、工伤保险股、行政审批股、社会养老保险股、社会保险基金监督股、保障奖励与考核股、人事股、综合调研室等15个业务股室，临湘市人力资源服务中心、临湘市劳动保障监察大队、临湘市劳动人事争议仲裁院、临湘市信息网络管理中心、临湘市企事业档案管理服务中心、临湘市人力资源和社会保障财务结算中心6个二级单位；临湘市社会保险服务中心、临湘市工伤保险服务中心、临湘市就业服务中心3个直属二级机构。
（二）决算单位构成。
临湘市人力资源和社会保障局（汇总）单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级决算, 社会养老保险中心、工伤保险中心、就业服务中心。
第二部分
临湘市人力资源和社会保障局（汇总）
2020年度部门决算表（见附表）
第三部分
临湘市人力资源和社会保障局（汇总）
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计25,147.17万元，与2019年相比，收、支总计各增加7365.46万元，增长41.42%。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位基本养老保险基金的补助提高。
二、收入决算情况说明
本年收入合计25,147.17万元，其中：财政拨款收入25147.17万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计25,147.17万元，其中：基本支出22,461.46万元，占89.32%；项目支出2685.71万元，占10.68%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计25147.17万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加7365.46万元，增长41.42%。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位基本养老保险基金的补助提高。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出25147.17万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，财政拨款支出增加7365万元，增长41.42%,主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位基本养老保险基金的补助提高。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出25147.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出393.82万元，占1.57%；社会保障和就业（类）支出24320.87万元，占96.71%；节能环保（类）支出296万元，占1.18%；农林水（类）支出36.6万元，占0.15%；住房保障（类）支出99.88万元，占0.4%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算为25147.17万元，支出决算为25,147.17万元，完成年初预算的100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：年初预算为41.3万元，支出决算为41.3万元，完成年初预算的100%。
2. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出(款) 其他一般公共服务支出（项）：年初预算为352.52万元，支出决算为352.52万元，完成年初预算的100%。
3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务(款) 行政运行（项）：年初预算为677.22万元，支出决算为677.22万元，完成年初预算的100%。
4.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务(款) 一般行政管理事务（项）：年初预算为50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%。
5.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务(款）社会保险经办机构（项）：年初预算为904.91万元，支出决算为904.91万元，完成年初预算的100%。
6.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务(款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：年初预算为195.91万元，支出决算为195.91万元，完成年初预算的100%。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算为9537.90万元，支出决算为9537.9万元，完成年初预算的100%。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款) 对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）：年初预算为2304万元，支出决算为2304万元，完成年初预算的100%。
9.社会保障和就业支出（类）就业补助(款)就业创业服务补贴（项）：年初预算为51万元，支出决算为51万元，完成年初预算的100%。
10.社会保障和就业支出（类）就业补助(款)其他就业补助支出 （项）：年初预算为2199万元，支出决算为2199万元，完成年初预算的100%。
11.社会保障和就业支出（类）抚恤 (款)死亡抚恤（项）：年初预算为16.58万元，支出决算为16.58万元，完成年初预算的100%。
12.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款) 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）：年初预算为8015.67万元，支出决算为8015.67万元，完成年初预算的100%。
13.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助(款) 财政对工伤保险基金的补助（项）：年初预算为161万元，支出决算为161万元，完成年初预算的100%。
14.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出（项）：年初预算为207.69万元，支出决算为207.69万元，完成年初预算的100%。
15.节能环保支出（类）其他节能环保支出(款) 其他节能环保支出（项）：年初预算为296万元，支出决算为296万元，完成年初预算的100%。
16.农林水支出（类）扶贫(款) 其他扶贫支出（项）：年初预算为36.6万元，支出决算为36.6万元，完成年初预算的100%。
17.住房保障支出（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）：年初预算为99.87万元，支出决算为99.87万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出22,461.46万元，其中:人员经费21,697.23万元，占基本支出的96.6%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费764.23万元，占基本支出的3.4%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为35.93万元，支出决算为35.93万元,完成预算的100%，其中：
无因公出国（境）费支出预算与决算；
无公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算；
公务接待费支出预算为35.93万元，支出决算为35.93万元,完成预算的100%,决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。与上年相比减少2.98万元，减少7.66%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，公务接待费支出决算35.93万元，占100%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为35.93万元，其中：其他国内公务接待支出35.93万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。临湘市人力资源和社会保障局（汇总）2020年共接待国内公务接待批次627个、接待人次5439人次（不包括陪同人员）。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
临湘市人力资源和社会保障局（汇总）2020年机关运行经费支出333.84万元。比年初预算数减少430.39万元。减少56.32%，主要原因是：单位厉行节约，减少支出。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费1.45万元，用于召开就业、社保、工伤会议，人数150人，内容为传达全市劳动就业，社保，工伤；开支培训费0.91万元，用于开展人社系统业务培训，人数23人，内容为人社系统各项业务进行专题培训；不举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占有情况说明
截至2020年12月31日，临湘市人力资源和社会保障局（汇总）共有车辆1辆。其中：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
（一） 绩效管理工作开展情况。
1、经济效益
就业补助使就业困难群众的基本生活得到保障，就业困难问题得到基本解决，对于维护社会稳定、促进经济建设发展和社会和谐起到了重要作用
2、效率效益
各项补助资金的申报审批手续快捷简便，补助资金能及时发放，不仅提高了政府的工作效率和政府形象，而且使群众的满意度日趋提升。
3、 社会效益
就业补助在一定程度上缓解了困难群众就业难等基本生活问题，提高了困难群众的生活质量，促进社会协调发展，缓解了就业压力，对维护社会稳定，构建和谐社会具有重要意义。
（二） 部门决算中项目绩效自评结果。
根据年初设定的绩效目标，2020年度部门决算量化考评基本合格。本单位年度项目绩效自评结果为良好。
（二） 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
我单位年度绩效目标均已完成，以部门为主体开展的重点绩效评价结果基本合格。所有专项的日常财务管理均按单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了好的成效，效能得到了提高。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
手续费：反映单位支付的各类手续费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。
奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
