人社局系统2020年部门预算公开编报说明
目 录
第一部分 2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）绩效目标情况说明
（六）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、专项资金预算汇总表
28、2020年“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
31、政府采购预算表
32、整体支出绩效目标表（附表）
一、部门基本概况
1、单位职能职责
主要职责是创业就业、社会保障、人事人才、劳动维权等。
2、单位机构设置
临湘市市人力资源和社会保障局内设办公室、政策法规股、财务股、人力资源流动管理股、职业能力建设股、专业技术人员管理股、工资福利股、事业单位人事管理股、工伤保险股、行政审批股、社会养老保险股、社会保险基金监督股、保障奖励与考核股、人事股、综合调研室等15个业务股室，临湘市人力资源服务中心、临湘市劳动保障监察大队、临湘市劳动人事争议仲裁院、临湘市信息网络管理中心、临湘市企事业档案管理服务中心、临湘市人力资源和社会保障财务结算中心6个二级单位；临湘市社会保险服务中心、临湘市工伤保险服务中心、临湘市就业服务中心3个直属二级机构。
二、部门预算单位构成
纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1、人社局部门本级。
2、纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
（1）、临湘市社会养老保险服务中心，（2）、临湘市工伤保险服务中心，（3）、临湘市就业服务中心。
三、部门收支总体情况
我单位2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。
（一）收入预算，2020年年初预算数1911.07万元，其中，一般公共预算拨款1857.07万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入20万元，其他收入34万元。收入较去年减少789.01万元，主要是因为机构改革，临湘市职工医疗保险中心、临湘市城乡居民医疗保险中心两个单位划出,收入预算减少。
（二）支出预算，2020年年初预算数1911.07万元，其中，一般公共服务0万元，社会保障和就业支出1807.57万元，住房保障支出103.5万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元。支出较去年减少789.01万元，主要是机构改革，临湘市职工医疗保险中心、临湘市城乡居民医疗保险中心两个单位划出，支出预算减少。
备注：2020年部门预算收入包括一般公共预算收入、纳入预算管理的非税收入，纳入专户管理的非税收入，上级补助收入等收入；支出包括一般公共服务支出，公共安全支出，社会保障和就业支出，住房保障等和其它专项经费等支出。
四、一般公共预算拨款支出预算
本年一般公共预算拨款支出预算 1877.07万元，其中：社会保障和就业支出 1777.19万元，占 95%；住房保障支出 99.88万元，占 5%；具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年年初预算数为1401.07万元，比上年减少431.21万元，下降23.53%，原因机构改革，临湘市职工医疗保险中心、临湘市城乡居民医疗保险中心两个单位划出，减少了基本支出。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2020年年初预算数为476万元，比上年减少363.5万元，下降43.3%，原因是机构改革，临湘市职工医疗保险中心、临湘市城乡居民医疗保险中心两个单位划出，减少了项目支出，项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：人社局机关和3个乡镇社保站支出185万元，主要用于人社服务平台业务建设，退休职工档案等方面支出；工伤保险中心支出26万元，主要用于工伤保险专项支出等方面支出；社会养老保险中心211万元，主要用于社保基金等方面专项支出；就业服务中心54万元，主要用于就业服务专项经费等方面支出。
五、政府性基金预算支出
2020年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2020年本级和下属3个单位等4家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款218.3万元，比2019年预算减少87.62万元，下降28.64%。原因机构改革，临湘市职工医疗保险中心、临湘市城乡居民医疗保险中心两个单位划出，减少了运行支出。
备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。
2、“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为39.85万元，其中，公务接待费39.85万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少38.13万元，主要是机构改革，临湘市职工医疗保险中心、临湘市城乡居民医疗保险中心两个单位划出，减少公务接待支出。
3、一般性支出情况
2020年本部门会议费预算3.6万元，拟召开就业、社保、工伤等业务会议，人数约370人次，主要包含传达全市劳动就业，社保，工伤等内容；培训费预算 3万元，拟开展人社系统业务等培训，人数66人次，主要内容为对人社系统各项业务进行专题培训。
4、政府采购安排情况说明
（1）2020年本单位政府采购预算总额114万元，其中：政府采购货物预算65万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算49万元。较2019年减少44.8万元，主要是机构改革，临湘市职工医疗保险中心、临湘市城乡居民医疗保险中心划出，减少政府采购预算。详见预算公开表格中的政府采购预算表（表31）。
5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2020年本级重点项目资金（30万元及以上）预算数为409.71万元，其中：1、管理业务经费项目112万元、比2019年减少38万元,减少原因是：单位厉行节约，压减项目资金。2、平台建设维护项目50万元，与2019年持平；3、本级经办机构及乡镇人员工作经费支出项目42万元、比2019年减少45万元，减少原因是社保部分职能划入税务，部分工作经费拨入税务，4、基金管理稽核经费项目119.2万元、比2019年减少21.8万元,减少原因是财政统一压减10%项目经费减少。5.机关失业保险改革经费32万元，比2019年减少4万元，减少原因是项目经费核减。6.就业专项工作经费54.51万元、比2019年减少12.49万元,减少原因是财政统一压减10%项目经费减少。
2020年部门整体支出绩效目标1911.07万元，其中：基本支出1433.1万元，项目支出477.97万元，全部实行整体支出绩效目标管理，整体支出绩效情况为：1、加强单位职能建设，提高单位履职水平和能力；2、加强预决算公开力度，严控三公经费；3、合理高效利用资金，使资金广泛服务于全市社会经济发展。
详见附表中预算公开表格中的整体支出绩效目标表、项目支出绩效表、整体支出绩效目标附表（表29、30、32）
6、国有资产占用情况说明及新增资产配置情况
截止2019年12月31日，本单位资产总计778.67万元，其中流动资产499.06万元，非流动资产279.61万元。截至上一年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分
部门预算公开表格
人社局系统2020年部门预算汇总公开表.xls