目 录

第一部分 2019年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）绩效目标情况说明

（六）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

七、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

27、支出预算项目明细表

28、2019年“三公”经费预算公开表

29、整体支出绩效目标表

30、项目支出绩效目标表

31、政府采购预算表

32、整体支出绩效目标表（附表）

一、部门基本概况

1、单位职能职责

主要职责是创业就业、社会保障、人事人才、劳动维权等。

2、单位机构设置

我局系统由市人力资源和社会保障、企业养老保险、事业养老保险,城乡居民养老保险、职工医疗保险、城乡居民医疗保险,工伤保险、就业服务局组成。部门预算包括人社局机关本级预算和所属7个二级机构在内的汇总情况。

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、人社局部门本级。

2、企业养老保险 ，3、城乡居民养老保险，4、事业养老保险，5、职工医疗保险、6、城乡居民医疗保险,7、工伤保险，8、就业服务局。

三、部门收支总体情况

我单位2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。

（一）收入预算，2019年年初预算数2700.08万元，其中，一般公共预算拨款2671.78万元，其他收入28.3万元。收入较去年增加89.66 万元，主要是新增公车补助等。

（二）支出预算，2019年年初预算数2700.08万元，其中，一般公共服务561.63万元，社会保障和就业支,2059.07万元，住房保障支出79.38万元。支出较去年增加89.66万元，主要是新增公车补助。

备注：2019年部门预算收入包括一般公共预算收入、纳入预算管理的非税收入，纳入专户管理的非税收入，上级补助收入等收入；支出包括一般公共服务支出，公共安全支出，社会保障和就业支出，住房保障等和其它专项经费等支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

本年一般公共预算拨款支出预算2671.78万元，其中：一般公共服务支出561.63万元，占21%；社会保障和就业支出2033.03万元，占76%；住房保障支出77.12万元，占3%；具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为1832.28万元，支出较去年增加136.99万元，比去年增加8%，主要是因为人员变化，工资调标。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为839.5万元，支出较去年减少75.62万元，主要是因为单位厉行节约，压减项目支出。项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：人社局机关和3个乡镇社保站223万元、社保所支出141万元，城乡居民养老保险107万元，事业养老保险36万元，职工医疗保险60.5万元、城乡居民医疗保险173万元、就业服务局67万元、工伤保险32万元。主要用于人社业务、社保、医保、工伤、就业等方面，支出839.5万元。

五、政府性基金预算支出

2019年度本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年本级和下属7个单位等8家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款302.12万元，比2018年预算增加139万元，上升83%。主要是机关运行经费提标。

备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为 77.99 万元，其中，公务接待费 77.99 万元，公务用车购置及运行费 1 万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费 1万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少8.89万元，主要是公务接待费减少1.8万元，公务用车运行维护费减少7.08万元。

3、一般性支出情况

2019年本部门会议费预算14.26万元，拟召开就业、社保、工伤等业务会议，人数约1500人次，主要包含传达全市劳动就业，社保，工伤等内容；培训费预算2.2万元，拟开展人社系统业务等培训，人数50人次，主要内容为对人社系统各项业务进行专题培训。

4、政府采购安排情况说明

2019年本单位政府采购预算总额167.3万元，其中：政府采购工程类预算0万元，政府采购货物类预算78.8万元、政府采购服务预算88.5万元。与上年相比增加167.3万元，主要是2018年预算未填报政府采购。

5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2019年本级重点项目资金（30万元及以上）预算数为796.5万元，其中：1、局机关管理业务经费支出150万元，比2018年减少26万元,减少原因是：单位厉行节约，压减项目资金.平台建设维护50万元，与2018年持平。；2、城乡居民养老本级经办机构及乡镇村人员经费项目87万元，比2018年减少3万元,减少原因是主要是因为单位厉行节约、压减项目支出。3、城乡居民医保筹资参保工作经费119万元，，较2018年减少8万元，主要是压缩项目支出，城乡居民医保稽核工作经费54万元，较2018年持平。4、社保所工作经费141万元，较2018年减少9万元。减少原因是压缩项目开支，厉行节约。5、工伤保险中心32万元，较2018年减少5万元，原因是压缩项目开支，厉行节约；6、就业服务中心67万元，较2018年减少11万元，原因是压缩项目开支，厉行节约；7、职工医保60.5万元较2018年减少9.5万元，减少的原因是厉行节约，压缩项目经费。8、机关事业养老保险改革经费36万元，比2018年减少4万元，减少的原因是厉行节约，压缩项目经费。

2019年部门整体支出绩效目标2700.08万元，其中：基本支出1860.58万元，项目支出839.5万元，全部实行整体支出绩效目标管理，部门整体支出绩效情况：1、加强单位职能建设，提高单位履职水平和能力；2、加强预决算公开力度，严控三公经费；3、合理高效利用资金，使资金广泛服务于全市社会经济发展。

详见附表中预算公开表格中的整体支出绩效目标表、项目支出绩效目标表、整体支出绩效目标附表(表29、30、32）。

6、国有资产占用情况说明及新增资产配置情况.

截止2018年12月31日，本单位资产总计837.22万元，其中流动资产433.72万元，非流动资产403.5万元。截至上一年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 部门预算公开表格人社局系统2019年部门预算汇总公开表.xls