一、基本情况
临湘市人力资源和社会保障局现有人数265人，其中在职206人（全额193人、自筹13人），退休59人。部门预算包括临湘市人力资源和社会保障局机关本级预算和所属7个二级机构在内的汇总情况。
二、预算安排情况
预算总收入26104228.09元，其中：经费拨款25121295.9元；纳入预算管理的非税收入拨款350000元；其他收入632932.19元。
1、市就业服务局二级机构收入3121172.66元，其中：经费拨款2898679.65元；其他收入222493.01元。
2、市社保所二级机构收入3581441.4元，其中：经费拨款3349004.6元；其他收入232436.8元。
3、市职工医保中心二级机构收入2876181元，其中：经费拨款2726181元；纳入预算管理的非税收入拨款150000元。
4、市工伤保险中心二级机构收入1443712.65元，其中：经费拨款1442712.65元；其他收入1000元。
5、市城乡居民养老保险中心二级机构收入1888516.45元，其中：经费拨款1888516.45元。
6、市机关事业养老保险中心二级机构收入1114528.35元，其中：经费拨款1114528.35元。
7、市城乡居民医保中心二级机构收入3449891.9元，其中：经费拨款3449891.9元。
预算总支出26104228.09元，其中：基本支出16952982.14元（工资福利支出15278882.14元、一般商品和服务支出1669000元、对个人和家庭补助支出5100元）；项目支出9151245.95元（见附表）。
1、市就业服务局二级机构支出3121172.66元，其中：基本支出2341172.66元（工资福利支出2109172.66元、一般商品和服务支出232000元）；项目支出780000元（见附表）。
2、市社保所二级机构支出3581441.4元，其中：基本支出2081441.4元（工资福利支出1872441.4元、一般商品和服务支出209000元）；项目支出1500000元（见附表）。
3、市职工医保中心二级机构支出2876181元，其中：基本支出2174935.05元（工资福利支出1949935.05元、一般商品和服务支出225000元）；项目支出701245.95元（见附表）。
4、市工伤保险中心二级机构支出1443712.65元，其中：基本支出1073712.65元（工资福利支出960712.65元、一般商品和服务支出113000元）；项目支出370000元（见附表）。
5、市城乡居民养老保险中心二级机构支出1888516.45元，其中：基本支出788516.45元（工资福利支出708516.45元、一般商品和服务支出80000元）；项目支出1100000元（见附表）。
6、市机关事业养老保险二级机构支出1114528.35元，其中：基本支出714528.35元（工资福利支出634528.35元、一般商品和服务支出80000元）；项目支出400000元（见附表）。
7、市城乡居民医保中心二级机构支出3449891.9元，其中：基本支出1639891.9元（工资福利支出1503891.9元、一般商品和服务支出136000元）；项目支出1810000元（见附表）。
三、非税收入及其他收入情况说明
今年非税收入计划350000元，其他收入632932.19元。
根据湘政办发［2015］109号文（湖南省人民政府办公厅关于2015-2017年推进财政资金统筹使用的若干意见）精神。行政事业性收费、罚没收入和国有资产（资源）处置收入等全面实行收支脱钩，收入全部缴入国库，纳入预算统筹安排，不再直接返还执收执罚单位和处置单位。2018年单位行政事业性收费及其他非税收入实行“收入全部缴入国库，纳入预算统筹安排”的办法，单位超收收入或财政未核定征收计划而实现的各项非税收入，由单位提出申请并报政府领导研究同意后统筹安排，原则上公务员及参公单位、财政全额供养事业单位财政最高安排40%用于弥补单位运转经费不足及项目经费，经费自筹事业单位财政最高安排50%用于弥补单位运转经费不足及项目经费（特定单位除外）。非税收入计划一经核定，必须严格执行。
