2024年度
临湘市公路建设和养护中心部门（单位）部门决算
目录
第一部分 临湘市公路建设和养护中心部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
临湘市公路建设和养护中心
部门（单位）概况
一、部门职责
本部门主要职能在于全面完成上级下达的公路建设和养护目标任务；承担本市列养公路路基、路面、桥涵及其附属设施的日常管理、养护维修工作；负责列养公路大中修、危桥改造、公路水毁修复以及公路应急处置工作；依法维护管养公路的路产路权工作，以及承办临湘市委、市人民政府和上级主管部门交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。机关内设综合室、人事股、财务审计股、养护工程股、计划统计股、路产路权股、安全股、党建办、纪检监察室、工会十个股室，下辖一个二级机构公路管路所（副科级）
（二）决算单位构成。本单位2024年部门决算汇总公开单位构成包括：临湘市公路建设和养护中心本级。
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计11818.11万元。与上年相比，增加6106.59万元，增长106.9%，主要是因为增加超长期国债工程项目支出，用于G107岳阳市线改造（临湘羊楼司至五里牌路段）工程建设。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计11818.11万元，其中：财政拨款收入10536.73万元，占89.16%；其他收入1281.38万元，占10.84%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计11818.11万元，其中：基本支出1398.11万元，占11.83%；项目支出10420.00万元，占88.17%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计10536.73万元，与上年相比，增加7368.17万元,增长232.54%，主要是因为新增G107岳阳市线改造（临湘羊楼司至五里牌路段）工程，使用超长期国债支付用于公路建设。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出10536.73万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加7368.17万元，增长232.54%，主要是因为使用超长期国债支付用于G107岳阳市线改造（临湘羊楼司至五里牌路段）工程建设。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出10536.73万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出141万元，占0.13%；交通运输（类）支出9982.63万元，占94.74%；住房保障支出84.45万元，占0.08%；其他支出306.45万元，占0.29%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为1461.43万元，支出决算数为10536.73万元，完成年初预算的620.99%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算数。
2、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算数。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为141万元，支出决算为141万元，决算数等于年初预算数。
4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为0万元，支出决算为31.23万元，决算数大于年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算数。
5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为42.22万元，支出决算为42.22万元，决算数等于年初预算数。
6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。
年初预算为1104.01万元，支出决算为1104.01万元，决算数等于年初预算数。
7、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。
年初预算为224.82万元，支出决算为224.82万元，决算数等于年初预算数。
8、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。
年初预算为918.8万元，支出决算为918.8万元，决算数等于年初预算数。
9、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。
年初预算为10万元，支出决算为10万元，决算数等于年初预算数。
10、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。
年初预算为125万元，支出决算为125万元，决算数等于年初预算数。
11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为84.45万元，支出决算为84.45万元，决算数等于年初预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1351.34万元，其中：
人员经费1259.76万元，占基本支出的93.22%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、抚恤金等。
公用经费91.58万元，占基本支出的6.78%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%；与上年相比持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平。决算数等于预算数。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数。
截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出预算为1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%；与上年相比持平。决算数等于预算数。2024年度共接待来访团组4个、来宾50人次，主要是主要用于部机关按规定开支的各类公务接待费用。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度政府性基金预算财政拨款收入7900万元；年初结转和结余0万元；支出7900万元，其中基本支出0万元，项目支出7900万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：新增G107岳阳市线改造（临湘羊楼司至五里牌路段）、S203羊楼司至和平公路路面改善工程。
1、交通运输支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）公路水路运输（项）。
年初预算为0万元，支出决算为7600万元，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：年初没有预算数，用于新增的G107岳阳市线改造（临湘羊楼司至五里牌路段）项目建设。
2、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安（款）其他政府性基金安排的支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为300万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增经费用于S203羊楼司至和平公路路面改善工程建设工程。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出91.58万元，比上年决算数减少16.7 万元，降低15.42%。主要原因是：本单位厉行节约，缩减开支。
十、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费3万元，用于召开工程项目业务知识培训会议，内容为公路建设项目增加，用于前期项目培训会议费用增加；开支培训费2万元，用于开展事业人员网上业务知识培训，内容为开展学习交通行业相关业务及法规培训，未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额924.11万元，其中：政府采购货物支出14.69 万元、政府采购工程支出811.61万元、政府采购服务支出97.80万元。授予中小企业合同金额924.11万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额924.11万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆9辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车9辆，其他用车主要是用于工程项目巡视检查；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台。
十三、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目5个，共涉及资金9171万元。其中，一般公共预算项目3 个1271万元，占一般公共预算支出总额的48.2%；政府性基金预算项目2 个7900 万元，占政府性基金预算支出总额的100%；国有资本经营预算项目0 个0 万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0 个0 万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。二是部门评价开展情况。组织对所属单位2024年度“G107岳阳市线改造（临湘羊楼司至五里牌路段）”“S203羊楼司至和平公路路面改善工程”“县道养护”“交通安全精细化提升”“G107大修工程”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1271万元，政府性基金预算支出7900万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。
（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数11818.11万元，执行数11818.11万元，完成预算的100%，绩效自评得分99分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：一是公路养护工作持续向好；二是项目建设全面展开；三是安全监管持续加强。发现的主要问题及原因：一是公路建设项目省补资金缺口较大，配套资金不足；二是水沟、绿化等附属工程无法全部实施，工程推进艰难。下一步改进措施：一是严格按照相关规定，整章建制，组织单位财务人员业务培训；二是对项目资金进行财务监督，使财务工作逐步进入规范化轨道。二是部门评价结果。G107岳阳市线改造（临湘羊楼司至五里牌路段）项目全年预算数7600万元，执行数7600万元，完成预算的100%，部门评价得分99分，评价等级为“优秀”。达到预期目的，基本完成预定工作任务。三是事前绩效评估结果。2024年度0个重大项目事前绩效评估。
（三）评价结果应用情况。我中心将继续推行日常作业养护定项定价、按实计量、清单结算，全面推进公路养护计量支付管理，确保养护资金用到实处，保证路况优良率稳中有升。会严格按照相关规定，整章建制，加强单位内部控制建设，特别是对项目资金的财务监督，使财务各项工作步入规范化轨道。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。………
第五部分 附 件
一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。
