2023年度
临湘市公路建设和养护中心部门决算
目录
第一部分临湘市公路建设和养护中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
临湘市公路建设和养护中心概况
一、部门职责
本部门主要职能在于全面完成上级下达的公路建设和养护目标任务；承担本市列养公路路基、路面、桥涵及其附属设施的日常管理、养护维修工作；负责列养公路大中修、危桥改造、公路水毁修复以及公路应急处置工作；依法维护管养公路的路产路权工作，以及承办临湘市委、市人民政府和上级主管部门交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。机关内设综合室、人事股、财务审计股、养护工程股、计划统计股、路产路权股、安全股、党建办、纪检监察室、工会十个股室，下辖一个二级机构公路管路所（副科级）
（二）决算单位构成。本单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：临湘市公路建设和养护中心本级。
第二部分
部门决算
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计5711.52万元。与上年相比，减少1215.57万元，减少17.55%，主要是因为项目工程建设资金比上年有所减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计5711.52万元，其中：财政拨款收入3168.56万元，占55.48%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2542.96万元，占44.52%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计5711.52万元，其中：基本支出1331.52万元，占23.31%；项目支出4380万元，占76.69%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计3168.56万元，与上年相比，增加706.19万元,增长28.68%，主要是因为2023年度新增公路养护，如县道养护，国省道养护工程支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出3168.56万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加706.19万元，增长28.68%，主要是因为2023年度新增公路养护，如县道养护，国省道养护工程支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出3168.56万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出145.32万元，占4.59%；卫生健康支出（类）支出60.07万元，占1.90%;交通运输支出（类）支出2873.07万元，占90.67%;住房保障支出（类）支出90.10万元，占2.84%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为1316.62万元，支出决算数为3168.56万元，完成年初预算的240.66%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为120.08万元，支出决算为120.08万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为14.42万元，支出决算为17.61万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数3.19万的主要原因是：退休职工死亡人数比上年增加。
3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为7.63万元，支出决算为7.63万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为60.07万元，支出决算为60.07万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
5、交通运输支出（类）公路水路（款）行政运行（项）。
年初预算为873.5万元，支出决算为956.75万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数83.25万的主要原因是：2023年度增加公路养护、车辆购置税等交通运输支出。
6、交通运输支出（类）公路水路（款）公路建设（项）。
年初预算为150.82万元，支出决算为150.82万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
7、交通运输支出（类）公路水路（款）公路养护（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1276.91万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年度增加公路养护、车辆购置税等交通运输支出。
8、交通运输支出（类）公路水路（款）其他交通运输（项）。
年初预算为0万元，支出决算为207万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年度增加公路养护、车辆购置税等交通运输支出。
9、交通运输支出（类）公路水路（款）其他公路水路运输（项）。
年初预算为0万元，支出决算为43万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年度增加公路养护费用新增普通国省道养护项目、普通县道养护工程等费用。
10、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为238.59万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年度增加公路养护、车辆购置税等交通运输支出。
11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为90.10万元，支出决算为90.10万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出1272.03万元，其中：
人员经费1163.74万元，占基本支出的91.49%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、生活补助等。
公用经费108.28万元，占基本支出的8.51%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
（因数据来源于公开表，四舍五入保留两位小数时存在尾数误差明细数加和与合计数相差0.01 万元）
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数。
公务接待费支出预算为1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为1万元，全年共接待来访团组3个、来宾18人次，主要是上级主管部门工作指导检查、工会活动发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出108.28万元，比年初预算数增加108.28万元，增长100%。主要原因是：年初无预算数。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0.72万元，用于召开视频学习会议、交通安全法规会议；开支培训费0.84万元，用于开展学习交通行业相关业务及法规培训，未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额166.2万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出166.2万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额166.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金166.2万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆9辆，其中，生产用车辆9辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0套。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度支出情况开展了部门整体支出绩效自评，自评得分99分，评价等级为：优。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
我中心全面完成上级下达的公路建设和养护目标任务。整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况为100%。支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及专项资金的管理办法规定，有完整的审批程序和手续，有内部财务管理制度且得到有效执行；资金无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。落实市政府“四大行动”工作部署，提前启动公路安全设施精细化提升项目，重点处治公路平交道口五小工程，群众满意度不断提升，助推乡村旅游产业发展为城镇居民经济增长创造条件。
取得的成绩如下：
（1）通过开展日常养护、预防性养护、季节性养护，管养国省道、县道综合优良率达到98.22%，其中干线公路优良率100%，支线公路优良率94.15%，全年养护综合评定排名岳阳市第三名。
（2）切实履行公路安全监督管理职责，组织安全生产巡查、安全隐患排查29次，查排发现安全隐患38处，及时整改38处。落实市政府“四大行动”工作部署，提前启动公路安全设施精细化堤升项目，维护道路安全。
（3）完成了年初和12月份的低温雨雪冰冻天气公路应急保畅和防冻防滑工作。重点加强公路临水临崖、急弯陡坡、易结冰桥涵等险要地段巡查处置，管养公路没有发生因雨雪冰冻天气造成的交通中断和车辆阻滞情况，确保了公路安全畅通。
（三）存在的问题及原因分析
预算和预算绩效方面：绩效指标编制质量有待提高，年初绩效指标设置不够准确，未充分考虑单位整体及项目实际情况，绩效指标设置的科学性、规范性和客观性有待提高。
存在以上问题的主要原因是我中心对预算、绩效相关政策制度学习不够，重视程度不够。我中心将举一反三、查漏补缺、采取措施加以改进。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
第五部分
附件
一、2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。
