临湘市公路建设和养护中心部门2024年预算说明
目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占用使用情况
七、名词解释
第二部分2024年部门预算公开表格
一、2024年部门收支总体情况表
二、2024年部门收入总体情况表
三、2024年部门支出总体情况表
四、2024年财政拨款收支总体情况表
五、2024年一般公共预算支出情况表
六、2024年一般公共预算基本支出情况表
七、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2024年政府性基金预算支出情况表
九、2024年整体支出绩效目标表
十、2024年项目支出绩效目标表
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻执行国家、省市关于公路建养工作方针、政策和法律、法规，全面完成上级下达的公路建设和养护目标任务。
2、承担本市列养公路路基、路面、桥涵及其附属设施的日常管理、养护、维修工作；负责列养公路及公路用地范围内的绿化培育和管理；负责列养公路大中修、危桥改造、生命安全防护、公路水毁修复以及公路应急处置工作。
3、依法维护管养公路的路产路权工作。
4、负责中心机关、公路管理所的组织人事、劳动工资、离退休人员管理工作；组织实施本局精神文明建设和职工队伍建设。
5、承办临湘市委、市人民政府和上级主管部门交办的其他事项。
（二）机构设置
机关内设综合室、人事股、财务审计股、养护工程股、计划统计股、路产路权股、安全股、党建办、纪检监察室、工会十个股室，下辖一个二级机构公路管理所（副科级）。
二、部门预算单位构成
纳入2024年部门预算编制范围的预算单位包括：
临湘市公路建设和养护中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有临湘市公路建设和养护中心本级。
三、部门收支总体情况
2024年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费。
（一）收入预算，2024年收入预算1280.89万元，其中，一般公共预算拨款1238.62万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，事业单位经营服务收入42.27。收入预算较上年减少83.57万元，主要是减少一般公共预算财政拨款收入78万，减少事业单位经营服务收入5.57万元。24年人员退休减少人员经费。
（二）支出预算，2024年支出预算1280.89万元，其中，一般公共服务支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出121.73万、卫生健康支出56.30万、交通运输支出1017.68万、住房保障支出85.18万。支出预算较上年减少83.57万元，主要是社会保障和就业支出减少21.91万、卫生健康支出减少4.25万、交通运输支出减少51.77万、住房保障支出减少5.64万。单位职工退休，人员类经费下降。
四、一般公共预算拨款支出预算
2024年一般公共预算拨款支出1238.62万元，具体安排情况如下：
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为112.6万元，比2023年减少7.48万元，降低6.23%。主要是：单位职工退休，总体人员人数下降，人员类经费下降。
2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2024年预算数为14.43万元，与23年持平，未发生增减变动。
3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为7.11万元，比2023年减少0.52万元，降低6.8%。主要是单位在职工人数减少。
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为56.30万元，比2023年减少3.77万元，减少6.27%。主要是单位在职工人数减少。
5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2024年预算数为829.73万元，比2023年减少43.77万元，减少5%，主要是主要是单位在职工人数减少，运行经费减少。
6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）2024年预算数为134万元，比2023年减少16.82万元，减少11.15%，主要是减少了项目经费。
7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2024年预算数为84.45万元，比 2023年减少5.65万元，减少6.27%。主要是单位在职工人数减少。
（一）基本支出：2024年基本支出预算1104.62万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费1023.72万元，公用经费80.9万元。人员经费预算比2023年减少77.84万元，降低7.06%，主要是单位在职工人数减少；公用经费预算比2023年减少2.1万元，降低2.53%。主要是单位在职工人数减少公用经费一并减少。
（二）项目支出：2024年项目支出预算134万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：公路建设支出134万元，主要用于临湘市县道养护经费等方面；与2023年比较，公路建设支出减少7万元，减少4.96%，主要是减少了项目经费。
五、政府性基金预算
2024年本部门无政府性基金预算，故2024年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费本年一般公共预算拨款80.9万元，比2023年减少2.1万元，下降2.53%，主要是单位在职工人数减少公用经费一并减少。
（二）“三公”经费预算
2024年本部门“三公”经费预算2万元，其中，公务接待费2万元，2024年“三公”经费预算与上年基本持平。
（三）政府采购情况
2024年本部门政府采购预算总额 0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元
（四）预算绩效管理情况
2024年部门整体支出1280.89万元，其中，基本支出1146.89万元，项目支出134万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出134万元，其中：县道养护项目134万元；按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2024年本部门会议费预算3万元，拟召开公路建设和养护工作会议18次会议, 人数30人-60人,内容为年度工作会；季度项目推进安全生产工作会；月度项目推进安全生产工作会 ；培训费预算2万元，拟开展1次培训，人数82人，内容为学习交通行业相关业务及法规 ; 拟无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。
（六）国有资产占用使用情况
截至2023年12月31日，本部门所属车辆9辆，其中，生产性用车9辆，单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
2024年拟新增配置公务用车0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分2024年本部门预算公开表格
1.2024年部门收支总体情况表
2.2024年部门收入总体情况表
3.2024年部门支出总体情况表
4.2024年财政拨款收支总体情况表
5.2024年一般公共预算支出情况表
6.2024年一般公共预算基本支出情况表
7.2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8.2024年政府性基金预算支出情况表（空表）
9.2024年整体支出绩效目标表
10.2024年项目支出绩效目标表
